COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n. 8 del 15-02-018

Registro generale n. 133

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Oggetto: noleggio di n.2 autocarri da 35 q.li furgonati per  
ritiro  donazione  nella città di Roma - C.I.G. n. 
Z362185F8E - liquidazione fattura 
 
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di febbraio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso: 
- che il territorio del Comune di Montereale e di altri Comuni limitrofi il 24 agosto 2016, è stato colpito da un sisma con successive ulteriori forti scosse del 30 ottobre e del 18 gennaio 2017;
- che a causa del terremoto è stata messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati e che nella immediatezza dell’evento si è accertata la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici;
- che con Decreto Sindacale n.6252 adottato in data 24 agosto 2016, il Sindaco ha disposto la apertura del C.O.C. conferendo le deleghe gestionali necessarie per fare fronte all'emergenza in atto;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 25 agosto 2016, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa;
- che nella seduta del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale inserendo anche il territorio del Comune di Montereale;
- che il Comune risulta beneficiario di alcune donazioni che perfò devono essere ritirate presso la Città di Roma;

Rilevato
- che per il ritiro delle donazioni ed in particolare gli arredi di n.9 Uffici Comunali completi occorrono mezzi adeguati per capacità di carico, trasporto e protezione;

- che per le vie brevi è stata contattato il noleggiatore MORINI RENT, con sede in L'Aquila, Via Marisa Bellissario n.c.6/a, 

- che con determinazione n.100 adottata in data 31 dicembre 2017, è stato approvato il  preventivo offerta n.2123 del 28.12.2017 ed affidato alla MORINI RENT, con sede in L'Aquila, Via Marisa Bellissario n.c.6/a, pervenuto in data 28 dicembre 2017 a mezzo posta elettronica  il noleggio di n.2 autocarri da 35 q.li furgonati per ritiro donazione nella città di Roma  al costo complessivo ad €.365,61 di cui €.299,68 per noleggio ed €.65,93 quale importo I.V.A. al 22%  ;

Visto l’Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”

Vista la sottoelencata fattura, emessa dalla MORINI RENT, con sede in L'Aquila, Via Marisa Bellissario n.c.6/a  proposta per la liquidazione, perché riscontrata esatta in ogni sua  parte circa la regolarità qualitativa e quantitativa  e vistata per correttezza dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed urbanistica   in data 15 febbraio 2018:

Estremi fattura	
N°	data	importo	I.V.A. 22%	Totale fatt.	
9_18	06.02.2018	299,68	65,93	365,61	
Totale da pagare………..€.	365,61	

Vista la Legge 07.08.1990, n° 241;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 e segnatamente l’art.107 sulle funzioni della dirigenza, art.109 sugli incarichi dirigenziali e art. 184 commi 1°, 2° e 3° concernenti le liquidazioni delle spese;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità ed in atti depositato;
Ritenuta la competenza alla adozione del presente provvedimento ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n.39 adottata nella seduta del 10 maggio 2016 e successivo provvedimento Sindacale protocollo n.3496 del 10 maggio 2016;

Determina 

1. di liquidare e pagare a fronte della fattura in premessa elencata, la complessiva soma pari ad €.365,61 di cui €.299,68 per noleggio ed €.65,93 quale importo I.V.A. al 22%;
2. di imputare la spesa di €.365,61,  giusta determinazione n.100/2017, sul capitolo n.1632, codice n.11.02 - 03.02.09.008,   – impegno n°649/2017;
3. Di liquidare e pagare a favore della MORINI RENT, con sede in L'Aquila, Via Marisa Bellissario n.c.6/a  , la somma di €.299,68 al netto dell’importo I.V.A. e di disporre quindi la emissione del relativo mandato di pagamento;
4.  Di dare atto che l’importo I.V.A. pari ad €.7.859,82 sarà trattenuto nelle casse dell’Ente per essere successivamente versata nelle casse dell’Erario ai sensi dell’art.17-ter D.P.R. n°633/1972;
5. Di dare atto che il tempo sopra certificato è comprensivo dei tempi intercorsi per la richiesta del DURC con esito favorevole e in atti depositato;

6- di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all’Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi  dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000;
Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

                     			IL RESPONSABILE AREA TECNICA
                        			LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
F.to(Geom.Carlo Bolino)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni

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Per copia conforme all'originale.

						IL RESPONSABILE AREA TECNICA
							LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
							(Geom.Carlo Bolino) 
Montereale, lì                    

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