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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 23 del 26-04-017

Registro generale n. 474

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Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=  
SPETTIVO    SOC TELECOM ITALIA SPA PER SERVIZIO DI 
TELEFONIA MOBILE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO E FEB= 
BRAIO - MARZO 2017 E TCG APPARATI RADIOMOBILI 
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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO  

PREMESSO:

- che con determina dell'Area Tecnica-Servizi e Manutenzioni n.151 del 27.10.2006, è stato approvato il piano tariffario della Telecom Italia S.p.A. e sottoscritto il relativo contratto regolante i rapporti tra questo Comune e la Società TIM;

- che conseguentemente è cessato ogni rapporto con la Società Vodafone Omnitel N.V. a far data dall'attivazione delle linee da parte della Società Telecom Italia SPA;

- che sono pervenute a questo Ente    dalla Soc.  TELECOM ITALIA SPA, le seguenti  fatture:

•	 n.7X01435608 del 14.04.2017 di € 62,63 assunta al protocollo dell'Ente al n. 5356 in data 22.04.2017   per il pagamento delle spese relative ai canoni ed ai consumi di questo Comune     dei servizi di telefonia mobile, relativi  al 2^ bimestre 2017 periodo febbraio-marzo 2017;

•	n.6820170420002555 del 18.04.2017 di € 72,53  assunta al protocollo dell'Ente al n. 5325 in data 21.04.2017   per il pagamento delle spese relative ai canoni ed ai consumi di questo Comune     dei servizi di telefonia mobile, relativi  al  2^ bimestre 2016 periodo dicembre - gennaio 2017;

•	n.301780035820 del 18.04.2017 di € 77,46 assunta al protocollo dell'Ente al n. 5364 in data 22.04.2017   per il pagamento delle spese relative al servizio di telefonia mobile, t.c.g. apparati radiomobili;

- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la G.M. ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016, la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa delibera è stata attribuita al Geom.Italo Durastante, Responsabile dell'Area Tecnica e Manutenzioni, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle fatture;

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento delle fatture Tim Telecom Italia SPA di cui sopra;

- che il CIG assegnato al pagamento per il servizio di telefonia mobile è     ZB4189DDEB ;

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di prendere atto che per i periodi dicembre - gennaio    2017 febbraio - marzo 2017 l'importo da pagare alla Società TIM TELECOM ITALIA SPA, quale corrispettivo per consumi relativi al servizio di telefonia mobile  e TCG apparati radiomobili, di cui alla fatture sopra indicate è pari a €.212,62;

- di assumere un impegno di spesa di € 212,62 per il pagamento di che trattasi sul Capitolo 85 art.2 codice 01.03-1.03.02.05.004, del  bilancio esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017;

- di  liquidare e pagare le fatture della SOC. TELECOM ITALIA SPA sopra richiamate, per l'importo di Euro 212,62 da imputare sul capitolo 85 art.2 codice 01.03-1.03.02.05.004 del  bilancio esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

   172
	
26.04.2017	
  € 212,62	
  85 aRT.2	
    2017	

Data, 26.04.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 26.304.2017 all'Albo Pretorio fino al 11.05.2017

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          dott.ssa Alessandra Sevi

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Per copia conforme all'originale.

                                    Il Responsabile del Procedimento
                                         dott.ssa Alessandra Sevi

Montereale, lì    26.04.2017    

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