C O M U N E    D I    M O N T E R E A L E 

PROVINCIA DELL'AQUILA 

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C O P I A 
--------- VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E 
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n. 59 del 12-06-018

Registro generale n. 512

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Oggetto: Liquidazione  fattura  n.906  del 13/03/2018 della  
Ditta Pitney Bowes Italia S.r.l.. 

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L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.21 del 02/03/2018 con la quale è stato disposto di approvare il preventivo di spesa Prot.1715/2018 della Ditta Pitney Bowes di Agrate Brianza (MB) per l'ordine di n.2 cartucce di inchiostro al prezzo complessivo di Euro 125,00 + IVA 22% cadauna oltre spese di trasporto per € 10,85 + IVA 22% assumendo apposito impegno di spesa per Euro 318,24 sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del bilancio finananziario 2018/2020, annualità 2018 e dando atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: Z732297E06;

VISTA la fattura n.906 del 13/03/2018, Prot.2680/2018, per l'importo complessivo di € 318,24 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in considerazione che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

CONSIDERATO che ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla fornitura di cui trattasi è stato attribuito il codice CIG n. Z732297E06;

VISTO il DURC della Ditta Pitney Bowes, Prot. INAIL_10570752, e dato atto della sua regolarità;

VISTA la nota Prot.280/2015 concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

					D E T E R M I N A

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Pitney Bowes di Agrate Brianza (MB) la somma complessiva di € 318,24 di cui alla fattura n.906 del 13/03/2018, Prot.2680/2018;

-di imputare la spesa sul cap.94, codice 01.02-1.03.01.02.001 del bilancio finananziario 2018/2020, annualità 2018, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.21 del 02/03/2018;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: Z732297E06.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi                     all'Albo Pretorio fino al           

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          GRAZIANI FRANCESCO

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Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, lì                     Dott.GRAZIANI FRANCESCO

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