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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 12 del 19-03-019

Registro generale n. 103

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURE  NN.3062/16/10  E 3063/16/10  
DEL  13.03.2019  DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA DI 
CICCOLINI CON SEDE IN MATELICA 
 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO  

VISTA la propria determinazione  n.6 del 25/02/2019 con la quale è stato disposto:

"-di approvare l'offerta economica n.34352/W del 18.02.2019  della Ditta Halley Informatica S.r.l. di Ciccolini con sede in Matelica, per l'importo di € 23,67 iva 22% compresa assunto al protocollo dell'Ente al n.1328 del 25.02.2019 riferito alla fornitura di uno SWITCH ZYXEL 5 PORTE per l'attivazione di un PC WHITEBOX SSD 2000 fornito dalla ditta Halley Informatica S.r.l;
-di assumere un impegno di spesa di € 23,67 sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001 del redigendo bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019 ;
-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z532759A19";

VISTA le fatture n.3062/16/10 del 13/03/2019,assunta al protocollo dell'Ente al  n.1860 del 16.03.2019, di € 18,30 e n.3063/16/10 del 13.03.2019,assunta al protocollo dell'Ente al n.1863 del 16.03.2019  di € 5,37, per la somma complessiva di € 23,67, relative alla fornitura di cui sopra;

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla Società Halley Informatica S.r.l. di Ciccolini con sede in Matelica la somma complessiva di € 23,67, di cui alle fatture sopra indicate, con imputazione della spesa sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001, del redigendo bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019, giusto impegno assunto con determina dell' Area Economico Finanziaria n.6 del 25/02/2019;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z532759A19.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

    N.6
	
25.02.2019	
  € 23,67	
   CAP.94	
   2019	

Data 19.03.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 19.03.2019 all'Albo Pretorio fino al 03.04.2019

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          dott.ssa Alessandra Sevi

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Per copia conforme all'originale.
                                   Il Responsabile del Procedimento
                                       dott.ssa Alessandra Sevi
Montereale, lì 19.03.2019       

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