COMUNE DI MONTEREALE AQ 

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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA DEMOGRAFICA, CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT, SOCIO ASSISTENZIALE E STATISTICA

Registro cronologico area demografica, cultura, tempo libero, sport, socio assistenziale e statistica n. 21 del 22-02-019

Registro generale n. 58

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURE  NN.27  DEL 31-01-2019 E 636  
DEL 31-12-2018, ALLA DITTA BLU LINE- SOC.COOP. SO= 
CIALE, CON SEDE IN VIA PESCARA,32-ATESSA (CH), RE= 
LATIVE  AL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN ITINERE SULLO 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO

-Che con Determina di questa Area n.93 del 19-11-2018, è stata recepite la bozza di accordo ex art.15 della Legge 241/91, proposto dal Comune di Accumoli (RI), relativa alle norme patti e condizioni, che vingola i due Enti nel garantire alla minore D.S.A. l'accesso al Plesso Scolastico di Montereale;

CONSIDERATO

-Che in data 08-01-2019 e 05-02-2019, la Coop.Sociale Blue Line, incaricata ad accompagnare la Minore in parola, durante il trasporto sullo Scuolabus di linea, ha rimesso le Fatture nn.636 in data 31-12-2018 e 27 del 31-01-2019, per gli importi rispettivamente di Euro 221,04 e 247,04;

-Che in base agli accordi presi, questo Comune ha trasmesso le Fatture di cui sopra, al Comune di Accumoli per l'accredito delle relative spese, necessarie al pagamento delle prestazioni eseguite dalla Soc.Coop.Blue Line;

ACCERTATO

-che con Provvisori n.196 del 31-01-2019 e n.239 dell'11-2-2019, la Tesoreria Comunale, ha comunicato l'accredito da parte del Comune di Accumoli delle somme di Euro 221,04 e 247,04 comprese dell'IVA prevista per legge, sufficienti a coprire gli importi delle fatture sopra indicate rimessa dalla Soc.Coop.Blue Line; 

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

- di impegnare la somma complessiva di Euro 468,08, rimessa dal Comune di Accumoli, riferita alle Fatture indicate in premessa,  sul Cap.1415 del bilancio corrente esercizio;

-  liquidare e pagare alla Ditta BLUE LINE-SOC.COOP.SOCIALE, con sede Legale in via Pescara,32 - 66041 ATESSA (CH), la Fattura n.636 del 31-12-2018, per l'importo di Euro 221,04 e la Fattura n.27 del 31-01-2019, per l'importo di Euro 247,04;

- di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai servizi di cui trattasi é stato attribuito il seguente codice CIG:75209460FB.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il responsabile del Procedimento

F.to MANCINI GIOVANNANTONIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
    MANCINI GIOVANNANTONIO

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Per copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio
Mancini Giovannantonio

Montereale, lì                     

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