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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 11 del 16-03-019

Registro generale n. 100

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.071900083  DEL 12.02.2019  
DELLA  DITTA  GIMAR ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI 
MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI 
 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO  

VISTA la propria determinazione  n.5 del 07/02/2019 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo  della Ditta Gimar Italia S.r.l. con sede in Corropoli (TE)Via Copernico n.5 ,assunto al protocollo dell'Ente al n.903 del 07.02.2019 per l'importo di € 972,22 iva 22% compresa, riferito alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;
-di assumere un impegno di spesa di € 972,22 sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001 del redigendo bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019 ;
-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZD6270F3D2";

VISTA la fattura n.071900083 del 12/02/2019,assunta al protocollo dell'Ente al  n.1041 del 13.02.2019, per l'importo complessivo di € 972,22 relativa alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla ditta Gimar Italia S.r.l.  con sede in Corropoli (TE) la somma complessiva di € 972,22 di cui alla fattura n.071900083 del 12.02.2019 , Prot.1041 del 13.02.2019, con imputazione della spesa sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001, del redigendo bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019, giusto impegno assunto con determina dell' Area Economico Finanziaria n.05 del 07.02.2019;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZD6270F3D2.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

    N.36
	
25.02.2019	
  € 972,22	
   CAP.94	
    2019	

Data 16.03.2019
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 16.03.2019 all'Albo Pretorio fino al 31.03.2019

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          dott.ssa Alessandra Sevi

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Per copia conforme all'originale.
                                   Il Responsabile del Procedimento
                                       dott.ssa Alessandra Sevi

Montereale, lì 16.03.2019       

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