C O M U N E    D I    M O N T E R E A L E 

PROVINCIA DELL'AQUILA 

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C O P I A 
--------- VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E 
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n. 70 del 11-09-017

Registro generale n. 918

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Oggetto: Liquidazione  fattura n.3200 del 30/08/2017, Ditta  
Pitney Bowes. 

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.67 del 22/08/2017 con la quale è stato disposto di approvare il preventivo di spesa Prot.9241/2017 della Ditta Pitney Bowes di Agrate Brianza (MB) per l'ordine di n.2 cartucce di inchiostro per la macchina affrancatrice della corrispondenza in dotazione all'ufficio protocollo al prezzo complessivo di Euro 125,00 + IVA 22% cadauna oltre spese di trasporto per € 10,85 + IVA 22%, assumendo apposito impegno di spesa per Euro 318,24 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario e dando atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: Z141FAEC64";

VISTA la fattura n.3200 del 30/08/2017 della Ditta Pitney Bowes, Prot.9647/2017, per l'importo complessivo di € 318,24 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione in quanto riferita a fornitura regolarmente eseguita;

VISTO il DURC della Ditta Pitney Bowes, Prot. INAIL_7990273, e dato atto della sua regolarità;

VISTA la nota Prot.280/2015 concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

					D E T E R M I N A

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Pitney Bowes la somma complessiva di € 318,24 di cui alla fattura n.3200 del 30/08/2017, con imputazione della spesa sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.67 del 22/08/2017;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: Z141FAEC64.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi                     all'Albo Pretorio fino al           

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          GRAZIANI FRANCESCO

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Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, lì                     Dott.GRAZIANI FRANCESCO

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