====================================================================
VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.68 del 16-12-019

Registro generale n. 693

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=  
SPETTIVO  SERVIZIO  DI TELEFONIA FISSA TIM TELECOM 
ITALIA  SPA VARIE UTENZE COMUNALI 6^ BIMESTRE 2019 
 
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO 

PREMESSO:

- che dal Sistema di Interscambio sono pervenute a questo Ente le fatture di seguito indicate della Soc. Tim Telecom Italia S.p.A assunte al protocollo dell'Ente rispettivamente ai n.8314-8315-8316-8317-8318 e 8319  in data 18.11.2019,  per il pagamento relativo al servizio di telefonia fissa 6^ bimestre 2019, presso il complesso scolastico Falcone e Borsellino in Montereale Capoluogo Via della Scuola Media, Uffici Comunali in Via Condotti e Distaccamento VV.FF in strada della Molinella 1 Piedicolle di Montereale per la somma complessiva di € 1.226,07 e nello specifico:

•	8P00231006 DEL 11.11.2019 DI € 208,58  Complesso scolastico Falcone e Borsellino  Montereale Capoluogo LINEA ISDN;

•	8P00231753 DEL 11.11.2019 DI € 156,22  Complesso scolastico Falcone e Borsellino Montereale Capoluogo ;
                                                                               
•	8P00231484  DEL 11.11.2019  DI  €   98,58   Distaccamento VV.FF;

•	8P00232194 DEL 11.11.2019 DI € 203,50 LINEA ADSL UFFICI COMINALI;

•	4220719800037582 DEL 11.11.2019 DI € 256,09  UFF.COM.LI FAX;

•	4220719800037547 DEL 11.11.2019 DI € 303,10  UFF. COM.LI 2 LINEA

- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la G.M. ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016, la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa delibera è stata attribuita al Geom.Italo Durastante, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle fatture;

- che le stesse sono state regolarmente vistate dal Geom.Italo Durastante in data 28.11.2019;
    
- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento delle fatture Tim Telecom Italia S.p.A. di cui sopra;

- che il CIG assegnato al pagamento per il servizio di telefonia fissa è     Z1C191F6D7;

PRESO atto della regolarità contributiva  così come desumibile dal DURC allegato con validità 05.02.2020;

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di assumere allo scopo, un impegno di spesa di € 1.226,07 da imputare sui seguenti capitoli di bilancio:

€   98.58  sul capitolo 332  codice 01.05-1.03.02.05.000
€  364,80  sul capitolo 736  codice 04.02-1.03.02.05.000
€ 762,69  sul capitolo 85 codice 01.03-1.03.02.05.004, del bilancio esercizio finanziario 2019/2021, annualità 2019;

- di prendere atto che l'importo da pagare alla Società Tim Telecom Italia SPA, quale corrispettivo per consumi relativi al servizio di telefonia fissa per il 6^ bimestre 2019, di cui alle fatture sopra indicate      è pari ad € 1.226,07;

- di  liquidare e pagare le fatture della SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA sopra richiamate per l'importo complessivo di Euro 1.226,07 da imputare come segue:

€   98,58  sul capitolo 332 codice 01.05-1.03.02.05.000
€  364,80  sul capitolo 736 codice 04.02-1.03.02.05.000
€  762,69  sul capitolo 85  codice 01.03-1.03.02.05.004
del  bilancio esercizio  finanziario 2019-2021, annualità 2019, giusti impegni assunti con il presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  Dott.Ssa Alessandra Sevi

Montereale, lì 16.12.2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

   DIVERSI
	
16.12.2019	
€ 1.226,07	
   DIVERSI	
   2019	

Data, 16.12.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Montereale, lì 16.12.2019

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi  16.12.2019                       all'Albo Pretorio fino al  31.12.2019         

L'Addetto alle  Pubblicazioni
Montereale, lì  16.12.2019          dott.ssa Alessandra Sevi