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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 2 del 11-01-019

Registro generale n. 15

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  
PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. E DIVERSE UTEN= 
ZE COMUNALI 
 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  undici del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO  

PREMESSO:

- che nel mese di dicembre 2018 sono pervenute a questo Ente    dalla Soc. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA SPA, le fatture relativi ai consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione e varie utenze comunali;

-  che al fine di poter procedere al pagamento delle stesse,in carico all'ufficio tecnico comunale,il Sindaco,  con nota prot.162 del 09.01.201, in riscontro anche alla nota n.53/2019 del Geom Durastante, ha incaricato lo scrivente ufficio finanziario al pagamento delle suddette fatture,previa verifica  e relativa vidimazione da parte del  Geom.Italo Durastante;

-  che con nota prot.n.177/2019 del 10.01.2019 il Geom.Italo Durastante ha trasmesso all'ufficio finanziario,n.85 fatture del Servizio Elettrico Nazionale,intestate al Comune di Montereale e  debitamente riportate nell'allegato alla nota 177/2019, per la loro liquidazione e pagamento; 
    
- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento delle fatture della Soc. Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela S.p.A. di cui sopra;

- che il CIG assegnato al pagamento per il servizio di cui in premessa è    ZF526FFF37 ;

VISTO il redigendo bilancio esercizio finanziario 2019/2021;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di  liquidare e pagare le fatture della SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA succitate per l'importo complessivo di Euro 29.767,55 da imputare come appresso:

€ 25.747,75 sul capitolo 2004 art.1 codice 10.05-1.03.02.05.004
€  2.316,17 sul capitolo  331 codice 01.06-1.03.02.09.011
€  1.647,12  sul capitolo 646 codice 04.01-1.03.02.05.000
€     56,51  sul capitolo  85 codice 01.03-1.03.02.05.004 
del  redigendo bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2018. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

   DIVERSI
	
31.12.2018	
€ 29.767,55	
   DIVERSI	
   2018	

Data, 06.02.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 06.02.2019 all'Albo Pretorio fino al 21.02.2019

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          dott.ssa Alessandra Sevi

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Per copia conforme all'originale.
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                                        dott.ssa Alessandra Sevi

Montereale, lì  06.02.2019      

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