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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 10 del 16-04-018

Registro generale n. 308

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Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=  
SPETTIVO  FORNITURA GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO 
SOC.HERA  COMM  MARCHE  S.R.L.PERIODO  01.02.2017- 
28.02.2017 
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  sedici del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO  

PREMESSO:

- che dal sistema di interscambio,  è pervenuta per il pagamento,  a   questo Ente la fattura n.431700198353 del 22.03.2017 di € 147,68 della Soc. Hera Comm Marche s.r.l.,assunta al protocollo dell'Ente  al n. 1983 in data 10.03.2018, per la fornitura di  gas naturale per riscaldamento  presso la sede provvisoria del Comune (Edificio Carabinieri Forestali) referita al periodo 01.02.2017 - 28.02.2017;
 
- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la Giunta Municipale ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016 la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa deliberazione è stata attribuita al Geom. Italo Durastante Responsabile dell'Area Tecnica Servizi e Manutenzioni, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle relative fatture;

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento della relativa fattura Hera Comm Marche s.r.l.sopra indicata;

- che il CIG assegnato alla presente liquidazione è Z6C2330E54; 

- VISTO il  redigendo bilancio esercizio finanziario 2018/2020 annualità 2018;

- VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di prendere atto che per il  periodo 01.02.2017 / 28.02.2017 relativamente alla fattura di cui in premessa, l'importo da pagare alla Società Hera Comm Marche s.r.l. è pari a € 147,68;

-di assumere allo scopo, un impegno di spesa di € 147,68 da imputare sul capitolo  CAP. 85 ART.1 CODICE 02.01-1.03.02.05.006 del redigendo bilancio  esercizio finanziario 2018/2020 annualità 2018:
 
  - di  liquidare  e pagare la fattura di cui in premessa, a favore della        Soc. HERA COMM MARCHE s.r.l., per l'importo di €. 147,68 da imputare sul capitolo 85 ART.1 CODICE 02.01-1.03.02.05.006  del redigendo bilancio  esercizio finanziario 2018/2020 annualità 2018. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

    N.82
	
16.04.2018	
  € 147,68	
   85/1	
    2018	

Data 16.04.2018
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto  dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 16.04.2018 all'Albo Pretorio fino al 01.05.2018

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          dott.ssa Alessandra Sevi

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Per copia conforme all'originale.

                                    Il Responsabile del Procedimento
                                       dott.ssa Alessandra Sevi

Montereale, lì 16.04.2018       

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