COMUNE DI MONTEREALE AQ

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VERBALE   DI  DETERMINAZIONE 
AREA DEMOGRAFICA, CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT, SOCIO ASSISTENZIALE E STATISTICA.

Registro cronologico area demografica, cultura, tempo libero, sport, socio assistenziale e statistica n.39 del 10-04-019

Registro generale n. 176

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.86  DEL  28-02-2019, ALLA  
DITTA  BLUE  LINE  -SOC.COOP. SOCIALE, CON SEDE IN 
VIA  PESCARA, 32-ATESSA (CH), RELATIVA AL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA IN ITINERE SULLO SCUOLABUS DELLA MI= 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO

-Che con Determina di questa Area n.93 del 19-11-2018, è stata recepite la bozza di accordo ex art.15 della Legge 241/91, proposto dal Comune di Accumoli (RI), relativa alle norme patti e condizioni, che vingola i due Enti nel garantire alla minore D.S.A. l'accesso al Plesso Scolastico di Montereale;

CONSIDERATO

-Che in data 05-03-2019, la Coop.Sociale Blue Line, incaricata ad accompagnare la Minore in parola, durante il trasporto sullo Scuolabus di linea, ha rimesso la Fattura n.86 in data 28-02-2019, per l'importo di Euro 572,09;

-Che in base agli accordi presi, questo Comune ha trasmesso la Fatture di cui sopra, al Comune di Accumoli per l'accredito della relativa spesa, necessarie al pagamento delle prestazioni eseguite dalla Soc.Coop.Blue Line;

ACCERTATO

-che con Provvisorio n.515 del 04-04-2019, la Tesoreria Comunale, ha comunicato l'accredito da parte del Comune di Accumoli delle somme di Euro 572,09 compreso IVA prevista per legge, sufficiente a coprire l'importo della fattura sopra indicate rimessa dalla Soc.Coop.Blue Line; 

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

- di impegnare la somma complessiva di Euro 572,09, rimessa dal Comune di Accumoli, riferita alle Fatture indicate in premessa,  sul Cap.1415 del bilancio corrente esercizio;

-  liquidare e pagare alla Ditta BLUE LINE-SOC.COOP.SOCIALE, con sede Legale in via Pescara,32 - 66041 ATESSA (CH), la Fattura n.86 del 28-02-2019, per l'importo di Euro 572,09, per l'importo di Euro 572,09;

- di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai servizi di cui trattasi é stato attribuito il seguente codice CIG:75209460FB.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Montereale, lì                      MANCINI GIOVANNANTONIO         

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.................all'Albo  Pretorio fino al.....................

L'Addetto alle Pubblicazioni
 MANCINI GIOVANNANTONIO
Montereale, li