COMUNE DI MONTELPARO

COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE UFFICIO 
TECNICO
044043     

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DETERMINAZIONE NUMERO  142 DEL  30-12-16

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OGGETTO: 

ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E TONER MEDIANTE
MEPA PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA SISMA DEL 24/08/ 
2016  E SUCCESSIVI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA
DITTA MKC S.R.L. - CIG: Z181C8F83

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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la propria determinazione n. 133 del 16/12/2016 con la quale è stato disposto:

..............omissis
2. DI IMPEGNARE l'importo complessivo di euro 457,50 al Capitolo 94 del Bilancio di previsione 2016 approvato con atto di C.C. n. 9 del 30/04/2016;

3. DI PROCEDERE, per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, all’acquisto di “n. 100 risme di carta e n. 2 toner per fotocopiatrice" dall’operatore economicoMKC s.r.l. con sede legale a Fermo in via Pompeiana n. 7, procedendo a tale scopo con ordine diretti dal portale M.E.P.A. per gli acquisti in rete da parte della Pubblica Amministrazione
omissis........................

VISTA la fattura n. 401 in data 29 dicembre 2016, emessa dalla ditta MKC s.r.l., con sede in via Pompeiana n. 7 – 63900 Fermo relativa alla fornitura di carta e toner per fotocopiatrice, per un importo complessivo di euro 375,00 oltre euro 82,50 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

RITENUTO giusto ed opportuno approvare e liquidare la fattura n. 401 in data 29 dicembre 2016, emessa dalla ditta MKC s.r.l., con sede in via Pompeiana n. 7 – 63900 Fermo relativa alla fornitura di carta e toner per fotocopiatrice, per un importo complessivo di euro 375,00 oltre euro 82,50 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stato espresso il parere dell’Ufficio Competente attestante la copertura finanziaria ai seni del D. Lgs 267/00; 

VISTO il decreto Sindacale N. 6 del 16/06/2015 relativo alla nomina del responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

VISTE le disposizioni del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 	di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 	di approvare e liquidare la fattura n. 401 in data 29 dicembre 2016, emessa dalla ditta MKC s.r.l., con sede in via Pompeiana n. 7 – 63900 Fermo relativa alla fornitura di carta e toner per fotocopiatrice, per un importo complessivo di euro 375,00 oltre euro 82,50 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

- 	di imputare la complessiva somma di euro 457,50 al capitolo 94, del corrente bilancio che presenta sufficiente disponibilità;

- 	dare mandato al responsabile del Servizio di Contabilità di emettere il mandato di pagamento a favore della ditta MKC s.r.l., con sede in via Pompeiana n. 7 – 63900 Fermo, previa apposizione del visto di regolarità e liquidazione da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico sulla fattura.

Visto di  REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
ARCH. PAOLA TEMPESTILLI

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PER LA COPERTURA FINANZIARIA: 
IL RESPONSABILE
Rag. TERESA ACCORSI

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E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Visto:                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. PAOLA TEMPESTILLI

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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
[] La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio.

li,                                       Il FUNZIONARIO RESPONSABILE
ARCH. PAOLA TEMPESTILLI

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A norma dell'art. 10 del D.LGS n. 267/2000, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.