COPIA

DETERMINA GENERALE N. 103
DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 41  del 02-03-2018 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI  DEMUSCAZIONE 2016 IN FAVORE DELLA DITTA "ECOTHEC SRL"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la seguente determinazione:
- determinazione n. 69/2016 ad oggetto: “Servizio di Demuscazione anno 2016 nel territorio Com.Le. affidamento e impegno di spesa.”

con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul pertinente codice  del bilancio dell’esercizio 2016:

1.	Impegno n. 104/2016 di euro 488,00 sul codice di bilancio 13.07-1.03.02.18.999 Ex Cap. 1909 art. 0;

   
per procedere:

 all’ acquisizione della fornitura di:     
 all’ acquisizione del servizio relativo 	
 alla esecuzione dei lavori di:   " Servizio di demuscazione anno 2016”

Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b)	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture  onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:
   ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;
  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito   il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INPS_ 10647862 (data richiesta 22/02/2018 - scadenza validità 22/06/2018) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE;

Visto l’art. 163 del D.lgs 267/2000, comma 5, in materia di gestione in esercizio provvisorio.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

1.	la seguente fattura elettronica della Ditta “Ecothec s.r.l.” (P.IVA 01360180663), con sede in Via Sila Persichelli,6 – L’Aquila 67100, facendo gravare la relativa spesa assunto  sull’impegno n. 104/2016 di euro 488,00 sul codice di bilancio 13.07-1.03.02.18.999 Ex Cap. 1909 art. 0;

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo totale documento	
208	23/10/2016	757	21/02/2018	488,00	
 		totale		488,00	

E  DÀ  ATTO

1) che, relativamente alla fattura sopra riportata l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

2)  che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n.Z201AD06EE

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 riportato sulle fatture.

  	Il Responsabile  
del Servizio Tecnico	
 	F.to Arch.  Costantino Mastrangelo	

______________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili 
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì                                 	Il Responsabile del
 Servizio Finanziario	
	F.to Dott. LAURENZI FABIO	
______________________________________________________________

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  12-03-2018    
pubblicazione n.  199
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 12-03-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

______________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 12-03-2018  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

_____________________________________________________