COPIA

DETERMINA GENERALE N. 319
DETERMINA AREA  AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA N° 55  del 28-09-2018

OGGETTO: OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZIO UNIOPI SIOPE +  DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO AD ODA  SU MEPA,  AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,  E DELL'ART. 37 DEL D. LGS 50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA S.R.L ED ATTESTAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che:
-	nel Comune di Capitignano sono in uso applicativi della HALLEY INFORMATICA srl, con sede in Matelica (MC) Via Circonvallazione n. 131 p.i. 00384350435, ed è quindi stata creata una rete aziendale, a cui sono collegati tutti i p.c. presenti e operativi negli uffici comunali;

-	che la società predispone aggiornamenti che vengono forniti solo se stipulata la convenzione di assistenza che è annuale.

CONSIDERATO e DATO ATTO che:
-	dal 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il “sistema SIOPE +” che obbliga ad effettuare gli ordini di incasso e pagamento esclusivamente attraverso ordinativi informatici con standard “OPI” emanato da AGID;
-	che il Comune di Capitignano sarà chiamato ad applicare lo standard OPI con decorrenza dal 1 gennaio 2019 così come definito dal Decreto MEF del 25/09/2017.

CONSIDERATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.

Visto il  comma 502  dell’ art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che   modifica il comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 nel seguente modo: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni  universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  4 aprile 2002, n. 101.

Visto  il preventivo di cui al prot. n.3161 del 18/17/2018 della ditta Halley Informatica srl con sede sociale in Via Circonvallazione n. 131 Matelica (MC) cap 662024, P.IVA. 00384350435.

Preso atto, alla luce del predetto comma 502  dell’ art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione  per importi inferiori  alle 1.000,00 euro  è attribuita la facoltà e non è attribuito l'obbligo di ricorrere al ME.PA.

Visto  il preventivo di cui al prot. n.3161 del 18/17/2018 della ditta Halley Informatica srl con sede sociale in Via Circonvallazione n. 131 Matelica (MC) cap 662024, P.IVA. 00384350435.

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 610,00 di cui €500,00 per la fornitura di prodotti ed € 109,52 per IVA al 22% come per legge

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 €  per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

-il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base».

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

-  FINE DA PERSEGUIRE: attivazione sistema SIOPE+;
- OGGETTO DEL CONTRATTO:  Servizi integrato Uni Opi Siope+ per la gestione degli ordinativi elettronici
- FORMA DEL CONTRATTO: avrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la forma della “corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
- CLAUSOLE ESSENZIALI: condizioni d’acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato nel MEPA. Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000;
- SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del d. lgs 50/2016 in ragione dell’importo dei  beni e / o servizi  inferiore ai ad € 40.000,00.

DATO ATTO, riguardo all'esigenza di acquisizione  della fornitura  in oggetto, di aver provveduto: 

- ad acquisire, per via telematica, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sull’apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), lo SMART CIG n. ZC1251B757;
- ad acquisire il DURC ON-LINE della Ditta a cui si intende affidare la fornitura in parola  prot.  INAIL_12076171 (Data richiesta 16/06/2018, Scadenza validità 14/10/2018)  e a riscontrarne preventivamente la regolarità al fine di procedere alla generazione dell’ordine;

DATO ATTO che  la ditta affidataria della fornitura dovrà produrre, in ottemperanza della citata legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

DATO  ATTO che il Codice Univoco dell’ufficio attributo dall’indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica)è il seguente:7MSNW8

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).
                
VISTI:

-	l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa);
-	l’art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese);
-	l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
-	l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’ Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

1.	 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2.	Di DARE ATTO che, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 40,000,00 il presente atto costituisce,  ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, “determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

3.	Di INDIVIDUARE gli elementi e i criteri relativi all’affidamento della fornitura sotto indicati - Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000:

  -  FINE DA PERSEGUIRE: attivazione sistema SIOPE+;

- OGGETTO DEL CONTRATTO:  Servizi integrato Uni Opi Siope+ per la gestione degli ordinativi elettronici

- FORMA DEL CONTRATTO: avrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la forma della “corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
- CLAUSOLE ESSENZIALI: condizioni d’acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato nel MEPA. Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000;
- SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del d. lgs 50/2016 in ragione dell’importo dei  beni e / o servizi  inferiore ai ad € 40.000,00.

4.	Di APPROVARE il preventivo n. 1071 del 17/07/2018 pervenuto al protocollo dell’Ente n. 3616 in data 18/07/2018

5.	Di IMPEGNARE  in favore della ditta “HALLEY INFORMATICA S.R.L.”, con sede in Matelica (MC) Via Circonvalazione n. 131 p.i. 00384350435, la somma complessiva di  € 610(IVA al 22 % compresa), ed imputare la spesa sul codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001 ex Cap 1073 -esercizio finanziario 2018.

6.	Di dare atto che il costo del servizio per le annualità successive all’attivazione verrà riconteggiato nell’ambito della convezione per la gestione del software gestionale Halley.

7.	 Di AFFIDARE, pertanto, direttamente ai sensi   dell'art. 36, comma 2, e dell’art. 37 del d. lgs 50/2016, la fornitura in parola   alla citata ditta “HALLEY INFORMATICA S.R.L.” per l’importo complessivo di € 610,00 di cui € 500,00 per la fornitura ed € 110,00 per IVA al 22%.

8.	Di DARE ATTO che si è provveduto ad acquisire, per via telematica, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sull’apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),  lo SMART CIG n. ZC1251B757

9.	Di DARE ATTO che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii..

10.	Di DARE ATTO che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi come si evince dal  DURC ON-LINE  prot. INAIL_12076171 (Data richiesta 16/06/2018, Scadenza validità 14/10/2018)  acquisito telematicamente e rilasciato con esito regolare. 

11.	Di ATTESTARE:

-	che alla data di adozione della presente determinazione, ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

12.	Di TRASMETTERE copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile a seguito della quale la presente diverrà esecutiva, così come disposto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13.	Di DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

  	Il Responsabile  
del Servizio	
 	F.to Dott. FABIO LAURENZI	

PARERE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del presente atto.

Capitignano, 28-09-2018		
		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
(F.to LAURENZI FABIO)	

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all’Albo Pretorio Comunale con n°575 

Capitignano, 28-09-2018	Il Responsabile  
del Servizio	
	(F.to Dott. FABIO LAURENZI)	

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Capitignano, 28-09-2018	Il Responsabile  
del Servizio	
	Dott. FABIO LAURENZI