COPIA

DETERMINA GENERALE N. 119
DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 48  del 12-03-2018 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE DEL PERCOLATO IN FAVORE DELLA DITTA ACIAM SPA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamate la seguente determinazione del Responsabile del Servizio  Tecnico:

- determinazione n. 215/2017 ad oggetto: Servizio di trasporto e smaltimento percolato prodotto da ex discarica sita in località "Mozzano" - Impegno di spesa integrativo in favore di ACIAM S.p.A.

con le quali si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa:

1.	Impegno n. 239/2017 di euro € 25.000,00 sul codice di bilancio 01.07-1.03.02.15.004 - Ex Cap. 1739 art. 8;

per procedere:

 all’ acquisizione della fornitura di:     
     all’ acquisizione del servizio relativo :	“Gestione e     ritiro del percolato”

     alla esecuzione dei lavori di: 
  		
Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b)	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture  onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:
   ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;
  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito   il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INAIL_10788309 (data richiesta 05/03/2018 - scadenza validità 03/07/2018) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE;

Visto l’art.163 del D.lgs n. 267/2000 comma 5 in materia di gestione in esercizio provvisorio;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

1.	le seguenti fattura elettroniche della Ditta “A.C.I.A.M. S.p.A.” (P.IVA 01361940669), con sede in Via Edison, 27 – 67051 Avezzano (AQ), facendo gravare la relativa spesa sull’impegno n. 239/2017 assunto sul codice di bilancio 01.07-1.03.02.15.004 - Ex Cap. 1739 art. 8;

NUMERO DOCUMENTO	DATA	N. PROTOCOLLO	ANNO	IMPORTO TOTALE DOCUMENTO	
831/PA	30/11/2017	5184	2017	2.683,51 €	
908/PA	31/12/2017	116	2018	5.884,69 €	
TOTALE:	8.568,20 €	

E  DÀ  ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate   l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 riportato sulle fatture.

  	Il Responsabile  
del Servizio Tecnico	
 	F.to Arch.  Costantino Mastrangelo	

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La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  26-03-2018    
pubblicazione n.  222
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 26-03-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 26-03-2018  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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