COPIA

DETERMINA GENERALE N. 203
DETERMINA SERV. DEMOGRAFICI E TRIBUTI N° 31  del 18-05-2018

OGGETTO: Liquidazione  fatture n. 46600 e  n. 46500 del 25.01.2018, n. 154700 e n. 154800 del 23.03.2018, n. 184600 e n. 184700 del 03.04.2018 e la n. 254300 del 02.05.2018  alla SO.G.E.T. SpA quale recupero spese postali per invio, e/o notifica,  solleciti di pagamento ed aggio per riscossione dei medesimi durante i mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 relativi  al canone Servizio Idrico Integrato anni 2012, 2013 e 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      VISTA le proprie precedenti determine n. 53 del 26.09.2013 e la n. 99 del 14.12.2016 con le quali si affidava alla ditta SO.GE.T.  -società di gestione entrate e tributi- SpA con sede a Pescara,  cod. fisc.  01807790686,  il servizio di riscossione ordinaria e coattiva del servizio idrico integrato fino al 31.12.2019;
       CHE nel corso dell' anno 2017 e 2018 la SO.GE.T., come previsto dalla relativa convenzione stipulata il 27.09.2013,  ha inviato gli avvisi di pagamento e successivamente i solleciti di pagamento del canone del Servizio Idrico Integrato relativi ai ruoli degli anni 2012, 2013 e 2014;
         RISCONTRATA la regolarità delle seguenti fatture: 
- n. 46500 del 25.01.2018 di € 7,02 ( € 5,75 + iva € 1,27) per aggio;
- n. 46600 del 25.01.2018 di € 11,76 per rimborso spese di notifica;
- n. 154700 del 23.03.2018 di € 12,38 ( € 10,15 + iva € 2,23) per aggio;
- n. 154800 del 23.03.2018 di € 11,76 per rimborso spese di notifica;
- n. 184600 del 03.04.2018 di € 37,08 ( € 30,39 + iva € 6,69) per aggio;
- n. 184700 del 03.04.2018 di € 35,28 per rimborso spese di notifica;
- n. 254300 del 02.05.2018 di € 12,30 ( € 10,08 + iva € 2,22) per aggio;
emesse dalla SO.GE.T spa.   per l'importo complessivo di  di € 127,58 relative  al Servizio Idrico Integrato anni 2012, 2013 e 2014.
       VISTO che al capitolo 1690.8, codice bilancio 09.04-1.03.02.03.999 del bilancio anno 2018, gestione residui 2017, presenta la necessaria disponibilità;
       Riscontrata la regolarità contributiva della Soget spa tramite verifica del Durc On Line n INPS 10130148 con scadenza il 24.07.2018;
        Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari:

D E T E R M I N A

1.	Liquidare le fatture:
- n. 46500 del 25.01.2018 di € 7,02 ( € 5,75 + iva € 1,27) per aggio;
- n. 46600 del 25.01.2018 di € 11,76 per rimborso spese di notifica;
- n. 154700 del 23.03.2018 di € 12,38 ( € 10,15 + iva € 2,23) per aggio;
- n. 154800 del 23.03.2018 di € 11,76 per rimborso spese di notifica;
- n. 184600 del 03.04.2018 di € 37,08 ( € 30,39 + iva € 6,69) per aggio;
- n. 184700 del 03.04.2018 di € 35,28 per rimborso spese di notifica;
- n. 254300 del 02.05.2018 di € 12,30 ( € 10,08 + iva € 2,22) per aggio;
emesse dalla SO.GE.T. spa (Società di Gestione Entrate e Tributi) con sede a Pescara,  cod. fisc.  01807790686, per l'importo complessivo di  di € 170,20 relative  al Servizio Idrico Integrato anno  2013 e 2014.

2.	Imputare la relativa somma sul capitolo 1690.8, cod. siope 1304, cod. bilancio 09.04-1.03.02.03.999, sul bilancio 2018, gestione residui 2017;

3.	Autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad eseguire i pagamenti ai sensi dell' art. 17-ter dpr 633/72. 

  	Il Responsabile  
del Servizio	
 	F.to  NAZARENO DONATI	

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all’Albo Pretorio Comunale con n°346 

Capitignano, 24-05-2018	Il Responsabile  
del Servizio	
	(F.to  NAZARENO DONATI)	

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Capitignano, 24-05-2018	Il Responsabile  
del Servizio	
	 NAZARENO DONATI