COPIA 
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 183
DETERMINA AREA  AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 
N° 36  del 14-09-2019

 OGGETTO: Acquisto apparecchiature elettromedicali per donazione ad Associazione Medici di Medicina Generale operanti nell'Aggregazione Complessa Alta Valle dell'Aterno presso Distretto Sanitario di Piedicolle di Montereale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che in data 5.9.2019 con Giunta Municipale n. 43, è stato dato incarico a questo ufficio di Ragioneria Comunale ai fini dell’acquisto di attrezzatura elettromedicale da donare all’associazione dei Medici di Medicina Generale operanti nell’Aggregazione Complessa Alta Valle dell’Aterno presso il Distretto Sanitario sito in Piedicolle di Montereale(AQ).

CHE, pertanto, questo ufficio ha ritenuto opportuno contattare direttamente la ditta operante nel settore delle apparecchiature sanitarie DOCTORSHOP SRL con sede in Viale Monza n. 259, 20126 Milano, P.I. 04760660961.

PRESO ATTO che l’anzidetta ditta ha emesso regolare preventivo acquisito al protocollo comunale n.0004042 del 05/09/2019 per un importo di € 1.330,00 oltre iva al 22% pari ad € 292,60 per un importo complessivo di € 1.622,60.  

RITENUTO, pertanto, dover affidare alla ditta DOCTORSHOP SRL la fornitura del seguente materiale elettromedicale:
•	Doppler portatile vascolare V2005 con sonda fissa 5Mhz;
•	Holter pressorio 24H con SpO2 + Holter eg 24h Gima con software.
DATO ATTO:
-	 che il Codice Univoco dell’ Ufficio attribuito dall’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: UFMT7U;
-	che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n. ZF929C2B0F e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
-	che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta prot. INAIL_17041046 (Data richiesta 20.06.2019 - Scadenza validità 18.10.2019) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE.

Che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 56 del 2017, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara.

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

Visto l’art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000.

Ritenuto che possano ritenersi concluse le premesse,

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

1.	La premessa è parte integrante del dispositivo.

Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, alla ditta DOCTORSHOP SRL con sede in Viale Monza n. 259, 20126 Milano, P.I. 04760660961, la fornitura del seguente materiale elettromedicale:
•	Doppler portatile vascolare V2005 con sonda fissa 5Mhz;
•	Holter pressorio 24H con SpO2 + Holter eg 24h Gima con software.
per il prezzo di € 1.330,00 oltre iva al 22% pari ad € 292,60 per un importo complessivo di € 1.622,60.

Di impegnare in favore della Ditta “DOCTORSHOP SRL” la somma di euro € 1.622,60 (€ 1.330,00 + IVA al 22% di € 292,60) ed imputare la spesa sul codice di bilancio 01.01-1.04.01.02.011- ex Cap. 1043 art. 16 - Corrente esercizio finanziario.

1.	Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.	Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

  	Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO	
 	F.to Dott. FABIO LAURENZI

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili 
n.	  142	
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 14-09-2019                      	IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Dott. LAURENZI FABIO	
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La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  16-09-2019    
pubblicazione n.  472
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-09-2019

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 16-09-2019  

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. FABIO LAURENZI

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