COPIA

DETERMINA GENERALE N. 213
DETERMINA SERV. DEMOGRAFICI E TRIBUTI N° 33  del 24-05-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n.152/05 del  11.05.2018 alla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" di L' Aquila per fornitura servizio mensa scolastica durante il mese di  APRILE 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    VISTA  la propria precedente determinazione n. 56 del 11.09.2017 con la quale, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs 50/2016, il servizio di mensa agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, per l'anno scolastico 2017/2018, è stato affidato direttamente   alla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE"  con  sede a L'Aquila Via Roio n. 23, P.I  01550930661;
  VISTO che il relativo contratto, da registrare in caso d'uso, è stato sottoscritto in data  11.10.2017;
   VISTA la propria precedente determinazione n. 12 del 19.02.2018 , con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una somma di € 7.000,00 sul  bilancio 2018, in corso di elaborazione,  capitolo 1428.3, cod. bilancio 04.06-1.03.02.14.999,  per la liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE"  per il servizio prestato nel periodo  gennaio / giugno  2018;
     VISTO che per  tale affidamento fu acquisito il CIG n. Z411FD6EF6; 
  VISTA la fattura  n. 152/05 del 11.05.2018, emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE",  P.I. 01550930661,  per l'importo di € 1.823,17 = (€ 1.753,05 + IVA 4% € 70,12) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di APRILE 2018;
      Visto il  Durc On Line, prot. INAIL 10934249 con scadenza della validità il 12.07.2018 attestante la regolarità contributiva  da parte della medesima; 
      Visto il  bilancio di previsione 2018;
      Visto l'art. 17 ter del DPR  633/72 per la scissione dei pagamenti;
      Visto gli artt. 183 e 184  del D.L. 267/2000
      
 D E T E R M I N A 

1.	Liquidare la fattura n. 152/05 del 11.05.2018 emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE"  con  sede a L'Aquila, Via Roio  n. 23, P.I.  01550930661,  per l'importo di € 1.823,17 = (€ 1.753,05 + IVA 4% € 70,12) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di APRILE 2018; 
2.	Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 12 del 19.02.2018, sul bilancio 2018, capitolo 1428.3, codice siope  1334, codice  bilancio 04.06-.1.03.02.14.999;
3.	Autorizzare  il Responsabile dell'Ufficio finanziario    ad eseguire i pagamenti ai sensi art. 17-ter  DPR 633/72,  con accredito sul c.c.b codice iban: IT 62 F 03359 01600 100000147917.

  	Il Responsabile  
del Servizio	
 	F.to  NAZARENO DONATI	

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all’Albo Pretorio Comunale con n°348 

Capitignano, 24-05-2018	Il Responsabile  
del Servizio	
	(F.to  NAZARENO DONATI)	

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Capitignano, 24-05-2018	Il Responsabile  
del Servizio	
	 NAZARENO DONATI