COPIA 
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 177
DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 82  del 07-09-2019

 OGGETTO: "PROGETTO IFA - INFANZIA  FAMIGLIA  ANZIANI"  LOTTO N.3: COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE EX NOVO DA ADIBIRE AD ASILO NEL COMUNE DI MONTEREALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2019 DITTA CRICCHI SRL RELATIVA AL SAL N. 3 ED APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTE:

-	la determinazione n. 3 del 14.01.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano con la quale, tra le altre cose, relativamente al “Progetto per il sociale – fondi Giovanardi. Costruzione di un immobile ex novo da adibire ad asilo nel comune di Montereale – lotto n. 3” venivano affidati all’Ing. Chiara Giacco, con studio professionale in L’Aquila in Via XX Settembre al n. 52 ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila al n. 1822, P.I. 01609890668, i servizi di progettazione preliminare, esecutivo, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e certificato di regolare esecuzione;

-	la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 25.09.2017 del Comune di Capitignano, pubblicata in albo il 29.09.2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento “Progetti per il sociale – fondi Giovanardi. costruzione di un immobile ex novo da adibire ad asilo nel comune di Montereale – lotto n. 3” per l’importo totale di lavori pari a 225.057,37 € di cui 3.336,67 € per oneri di sicurezza;

-	la determinazione n. 5 del 01.06.2018 della Centrale di Committenza – Comune di Pizzoli – Montereale – Capitignano - con la quale è stata disposta la “proposta di aggiudicazione”, ai sensi dell’ art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016,  dei lavori in oggetto in favore della ditta “CRICCHI SRL” con sede in Via Augusto Valenziani n.12 – 00187 Roma (RM), P.Iva e C.F.12711521000, che ha formulato un ribasso pari al 26,761 % sull’importo posto a base di gara corrispondente ad un importo contrattuale di € 162.386,02 a cui vanno aggiunti € 3.336,67 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Oneri sui costi generali), per un importo totale di aggiudicazione pari ad € 165.722,69 oltre I.V.A. di legge.

-	la determinazione n. 6 del 18.06.2018 della Centrale di Committenza – Comune di Pizzoli – Montereale – Capitignano – con la quale ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, è stata attestata la divenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in parola in favore dell’anzidetta Ditta “CRICCHI SRL”.

PRESO ATTO: 
-	che in data 25/07/2017 è stata sottoscritta fra i Responsabili del Servizio Tecnico e l’Institore della Società Cricchi Srl la scrittura privata relativa all’appalto in oggetto.

-	 che in data 03.09.2018 è stato sottoscritto il “verbale di consegna dei lavori” e, pertanto, i lavori sono iniziati in tale data.

VISTA la determinazione n. 144 del 10.10.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano – con la quale veniva liquidata, secondo il disposto  di cui  all’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017, la fattura elettronica della ditta “CRICCHI SRL”, con sede in Via Augusto Valenziani n.12 – 00187 Roma (RM), P.Iva e C.F.12711521000, n. PA 12 del 03.10.2018 di € 33.144,54, oltre IVA al 10 % per € 3.314,45, per un totale di € 36.458,99 acquisita al protocollo comunale al n. 4583 del 04.10.2018 e relativa all'anticipazione del 20% sull’importo contrattuale.

VISTA la determinazione n. 193 del 12.12.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano con la quale, tra le altre cose, veniva stabilito:

“[…] 2) Di approvare la documentazione sottoscritta dal RUP, Arch. Costantino Mastrangelo, dall’ Ing. Chiara Giacco, e dall’Impresa Cricchi S.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 5491 del 30/11/2018 e costituita dai seguenti elaborati:
-	Libretto delle misure n.1;
-	Registro di contabilità n. 1;
-	Sommario registro di contabilità n. 1;
-	S.A.L. n. 1 a tutto il 27/11/2018 per un importo complessivo dei lavori pari ad € 113.045,31;
-	Certificato di pagamento n. 2 con il quale si liquida all’impresa il credito di € 66.260,76 già decurtato del ribasso d’asta del 26,761%, e del “recupero quota anticipazione 20%”, oltre IVA al 10% ;

3)	Di liquidare la fattura PA 20 del 10/12/2018 dell’Impresa Cricchi S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 5678 del 11/12/2018 di € 66.260,76 oltre IVA al 10% per € 6.626,08 per un totale di € 72.886,84 relativa al S.A.L. n. 1.[…]”

VISTO l’atto di liquidazione n. 7 del 06.03.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano con la quale, tra le altre cose, veniva stabilito:

“[…] 2) Di approvare la documentazione sottoscritta dall’ Ing. Chiara Giacco e dall’Impresa Cricchi S.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 730 del 15/02/2019 e costituita dai seguenti elaborati:
-   Libretto delle misure n.2;
-   Registro di contabilità n. 2;
-   Sommario registro di contabilità al S.A.L. n. 2;
-   S.A.L. n. 2 a tutto il 12/02/2019;
-  Certificato di pagamento n. 2 con il quale si liquida all’impresa il credito di € 50.521,12 già decurtato del ribasso d’asta del 26,761%, e del “recupero quota anticipazione 20%”, oltre IVA al 10% ;

3) Di liquidare la fattura 2 del 20/02/2019 dell’Impresa Cricchi S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 818 del 20/02/2019 di € 50.521,12 oltre IVA al 10% per € 5052,11 per un totale di € 55.573,23 relativa al S.A.L. n. 2.

4) Di liquidare la fattura 1PA del 25/02/2019 dell’Ing. Chiara Giacca acquisita al protocollo comunale al n. 1032 del 06/03/2019 di € 14.656,16 oltre CNPAIA al 4% per € 586,25 e oltre IVA al 22% per € 3.353,33 per un totale di € 18.595,74 relativa al saldo dell’onorario per la progettazione esecutiva e all’acconto del 50% dell’onorario per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza.[…]”

DATO ATTO che nell’atto di liquidazione n. 7 del 06.03.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano veniva indicato, per puro errore materiale, quale Certificato di pagamento della rata di € 50.521,12 il Certificato di pagamento n. 2 anziché il Certificato di pagamento n. 3.

DATO ATTO che con propria  determinazione n. 81  del 04-09-2019 si è, tra le atre cose, stabilito:

[…] 2) Di APPROVARE, relativamente ai lavori di cui in premessa, la documentazione trasmessa dall’ Ing. Chiara Giacco acquisita al protocollo comunale al n. 3638 del 01.08.2019, relativa al S.A.L. N. 3, e costituita dai seguenti elaborati:
-	Libretto delle misure n.3 (datato 22/02/2019);
-	Registro di contabilità n. 3 (datato 22/02/2019);
-	Sommario registro di contabilità al S.A.L. n. 3 (datato 22/02/2019);
-	S.A.L. n. 3 a tutto il 05/06/2019, riportante un totale dei “lavori a corpo” pari ad € 225.057,37 corrispondente ad un’ aliquota del 100%;
-	Certificato di pagamento n. 4, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 04.09.2019,  con il quale si liquida all’impresa il credito di € 14.967,66, già decurtato del ribasso d’asta del 26,761%, oltre IVA al 10% per € 1.496,77, per un totale di € 16.464,73.

3) Di PRENDERE ATTO:
-	che l’Impresa Cricchi S.r.l.  ha sottoscritto il Registro di contabilità allegato alla documentazione relativa al S.A.L. n. 3, acquisita al prot. n. 3638 del 01.08.2019, riportando sullo stesso la dicitura “L’Impresa Cricchi Srl sottoscrive il presente registro di contabilità con riserva per aver svolto dei lavori in più rispetto alle previsioni progettuali […]”, indicando i “lavori” ed allegando computo metrico estimativo e “documentazione pec/e-mail ricevute dalla D.L. dove venivano autorizzati i lavori”;
-	che l’Ing. Chiara Giacco ha trasmesso a questo Comune le proprie controdeduzioni, acquisite al prot. comunale al n. 3751 del 09.08.2019, in merito alle riserve apposte dall’Impresa Cricchi S.r.l. nel Registro di contabilità allegato alla documentazione relativa al S.A.L. n. 3 acquisita al prot. n. 3638 del 01.08.2019;
-	che l’Ing. Chiara Giacco ha trasmesso, altresì, a questo Comune la “Relazione riservata sulle riserve presentate dall'impresa - (Art. 205 d. lgsl. 50/2016)” acquisita al prot. comunale al n. 3787 del 12.08.2019.
  
3)	Di ADOTTARE, con successivo proprio provvedimento,  le dovute determinazioni in merito alle riserve apposte dall’Impresa Cricchi S.r.l. nel Registro di contabilità acquisito al prot. comunale n. 3638 del 01.08.2019 in funzione anche della documentazione prodotta dall’Ing. Chiara Giacco e riportata nel precedente punto 3)[…]”

VISTA la fattura n. 22 del 06/09/2019 dell’Impresa Cricchi S.r.l. acquisita al protocollo comunale al n. 4053 del 07/09/2019 di € 14.967,66, oltre IVA al 10% per € 1.496,77, per un totale di € 16.464,43, relativa al S.A.L. n. 3.

VISTO il Durc On Line Prot. INAIL_16955812 (Data richiesta 16/06/2019 - Scadenza validità 14/10/2019) della ditta “CRICCHI SRL” rilasciato con esito regolare.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della menzionata fattura n. 22 del 06/09/2019 dell’Impresa Cricchi S.r.l..

VISTA, inoltre,  la documentazione trasmessa dall’ Ing. Chiara Giacco, sottoscritta dall’Impresa Cricchi S.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 4059 del 07.09.2019, relativa allo STATO FINALE dei lavori e costituita dai seguenti elaborati:
-	Libretto delle misure;
-	Registro di contabilità;
-	Sommario registro di contabilità;
-	Allegati;
-	Stato Finale dei Lavori, riportante un totale dei “lavori a corpo” pari ad € 225.057,37 corrispondente ad un’ aliquota del 100%;
-	Relazione sul Conto Finale dei Lavori;
-	Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori certifica “che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Cricchi S.r.l. di Roma sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad €. 165.722,69 per cui, essendo stati corrisposti acconti pari ad €. 164.894,08, resta il credito di €. 828,61 (diconsi euro ottocentoventotto/61), oltre IVA di legge, che può pagarsi all'Impresa, fatte salve le riserve previste dall'articolo 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e le rettifiche che può apportare l'Ufficio Tecnico in sede di revisione”.

RITENUTO dover procedere all’approvazione dell’intera documentazione di cui al precedente periodo relativa allo STATO FINALE dei lavori.

VISTI:
-	il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
-	il D.lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017
-	la L. 55/2019 (legge di conversione del D.Lgs32/2019, cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri”) che non trova applicazione nel presente appalto.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’ Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

1)	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2)	Di LIQUIDARE la fattura n. 22 del 06/09/2019 dell’Impresa Cricchi S.r.l., con sede in Via Augusto Valenziani n.12 – 00187 Roma (RM), P.Iva e C.F.12711521000, acquisita al protocollo comunale al n. 4053 del 07/09/2019 di € 14.967,66, oltre IVA al 10% per € 1.496,77, per un totale di € 16.464,43, relativa al S.A.L. n. 3.

3)	Di APPROVARE, relativamente ai lavori di cui in premessa, la documentazione trasmessa dall’ Ing. Chiara Giacco , sottoscritta dall’Impresa Cricchi S.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 4059 del 07.09.2019, relativa allo STATO FINALE dei lavori e costituita dai seguenti elaborati:
-	Libretto delle misure;
-	Registro di contabilità;
-	Sommario registro di contabilità;
-	Allegati;
-	Stato Finale dei Lavori, riportante un totale dei “lavori a corpo” pari ad € 225.057,37 corrispondente ad un’ aliquota del 100%;
-	Relazione sul Conto Finale dei Lavori;
-	Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori certifica “che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Cricchi S.r.l. di Roma sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad €. 165.722,69 per cui, essendo stati corrisposti acconti pari ad €. 164.894,08, resta il credito di €. 828,61 (diconsi euro ottocentoventotto/61), oltre IVA di legge, che può pagarsi all'Impresa, fatte salve le riserve previste dall'articolo 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e le rettifiche che può apportare l'Ufficio Tecnico in sede di revisione”.

4)	Di FAR GRAVARE l’intera spesa derivante dall’adozione della presente determinazione sull’impegno n. 197 del 31.12.2016 assunto sul  codice di bilancio 12.03-2.02.01.09.007 - ex Cap. 3290 art. 0.

5)	Di DARE ATTO che:
-	in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” alla suddetta procedura di gara è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. il CIG n. 7440481F25;
-	al progetto in questione è stato attribuito dal DIPE il C.U.P. n.  G97E16000020001.

6)	  Di TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione del mandato di pagamento.

  	Il Responsabile  
del Servizio Tecnico	
 	F.to Arch.  Costantino Mastrangelo	

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La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  07-09-2019    
pubblicazione n.  454
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 07-09-2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 07-09-2019  

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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