COPIA

DETERMINA GENERALE N. 200
DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 96  del 24-07-2017 
 
OGGETTO: Riferimento Provvedimento n. 01/2017 del 18.01.2017 del Responsabile del C.O.C. Somministrazioni pasti alla popolazione assistita ed al personale impegnato nelle operazioni legate all'emergenza post-sisma. Riconoscimento spese, impegno di spesa e liquidazione acconto fatture.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Capitignano  e di altri Comuni limitrofi alle ore 03.37 del 24 agosto 2016, è stato colpito da un sisma devastante che messo in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati;
- che nella immediatezza dell’evento si è accertata la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici ;
- che con Decreto Sindacale in data 24 agosto 2016, il Sindaco ha disposto l’apertura del C.O.C. conferendo le deleghe gestionali necessarie per fare fronte all'emergenza in atto;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in  data 25 agosto 2016  è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa; 
- che nella seduta del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale inserendo anche il territorio del Comune di Capitignano;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2600 del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2607 del 24 agosto 2016;

VISTA la OPCM n.0388/2016 ed in particolare l'art.1, il quale prevede che i sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati a procedere in via d’urgenza ad adottare una serie di provvedimenti per la realizzazione di interventi d’emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ma in deroga ad alcune disposizioni legislative indicato al successivo art. 5 della medesima Ordinanza;

VISTO l'atto Sindacale del 24 agosto 2016 con il quale è stato  attivato il C.O.C. presso l’edificio scolastico Giovanni Paolo II  individuando le funzioni ed i relativi responsabili;

VISTO che il responsabile del C.O.C. è stato individuato nella persona del Sindaco pro-tempore già responsabile dell'Ufficio Sisma;

CONSIDERATO:

- CHE, nell’ambito di tale prima fase di emergenza, si è reso  necessario procedere, con Provvedimento n. 01/2017  del 18.01.2017 del Responsabile del Centro Operativo Comunale e con  procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. del 18 aprile 2016 n. 50,  all'affidamento delle seguenti somministrazioni:

-pasti alla popolazione assistita ed al personale impegnato nelle operazioni legate all’emergenza post-sisma- 

    alle seguenti Imprese, già di fiducia dell’Amministrazione  che è stato possibile rintracciare nell’immediatezza degli eventi catastrofici, le quali si sono dichiarate disponibili ad eseguire le somministrazioni richieste praticando un prezzo ridotto del 20%:

Ditta	Comune	P.IVA	Sede	
LA GIARA	CAPITIGNANO	01491250666	S.P. DELLE CAPANELLE, S.N.C.	

- CHE, in conseguenza degli affidamenti di cui sopra, il Comune di Capitignano ha provveduto a rendicontare, per ogni “voce di spesa”, al Centro Operativo Regionale  le spese derivanti dagli affidamenti in parola al fine di ottenere il trasferimento delle somme necessarie per la liquidazione delle spettanze in favore delle ditte in questione;

	- PRESO ATTO che le ditte affidatarie dei servizi hanno eseguito le somministrazioni richieste secondo quanto concordato e nel rispetto di quanto stabilito nel menzionato  Provvedimento del Responsabile del Centro Operativo Comunale;

EVIDENZIATO che, in considerazione degli affidamenti avvenuti con  procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. del 18 aprile 2016 n. 50, non si è potuto  provvedere ad assumere gli impegni di spesa necessari sui pertinenti codici dei bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

PRESO ATTO  che le ditte affidatarie delle somministrazioni hanno provveduto a trasmettere a questo Ufficio le seguenti fatture elettroniche al fine di ottenere il pagamento delle spettanze a loro dovute:

Fattura n.	Data fattura	Prot.	Anno	Beneficiario	Importo totale documento	
05A	15.12.2016	4485	2016	“La Giara” di Polidori Laura	450,12 Euro	
06A	06.02.2017	540	2017	“La Giara” di Polidori Laura	12.204,50 Euro	
23A	22.03.2017	1445	2017	“La Giara” di Polidori Laura	4.636,50 Euro	

RITENUTO, sulla scorta dell’effettiva esecuzione da parte delle ditte in parola  delle somministrazioni di servizi disposte con  procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. del 18 aprile 2016 n. 50, dover riconoscere  le spese derivanti  dal Provvedimento del Responsabile del Centro Operativo Comunale n. 1/2017 del 18.01.2017  ammontanti complessivamente in € 17.291,12 di cui si liquida in acconto un totale di € 8.870,62.

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che le spese in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010 e che per ogni singola commessa sono stati attribuiti           dall’ ANAC i seguenti CIG:

Ditta affidataria dei lavori	CIG attribuito dall’ANAC	
“La Giara” di Polidori Laura	Z2A1DEDC8B	

 DATO ATTO, altresì, che sono stati acquisiti i seguenti Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) delle ditte affidatarie dei servizi e che gli stessi risultano essere stati rilasciati con esito regolare:

Ditta	Prot. DURC	
“La Giara” di Polidori Laura	Numero Protocollo INPS_7206485 Data richiesta 28/06/2017 Scadenza validità 26/10/2017	

PRESO ATTO che è stata trasferita, a seguito della menzionata rendicontazione, dal Centro Operativo Regionale, un acconto sulla somma richiesta;

EVIDENZIATO che, in funzione delle somme trasferite dal Centro Operativo Regionale, si potrà procedere alla sola liquidazione in acconto delle fatture sopra riportate;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa);

VISTO l’art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio;

DETERMINA

1.	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2.	Di RICONOSCERE, sulla scorta dell’effettiva esecuzione da parte delle ditte in premessa  delle somministrazioni di servizio disposte con  procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. del 18 aprile 2016 n.50, le spese derivanti  dal Provvedimento del Responsabile del Centro Operativo Comunale n. 1/2017 del 18.01.2017  ammontanti complessivamente in € 17.291,12 di cui si liquida in acconto un totale di € 8.870,62.

3.	Di IMPEGNARE in favore dei seguenti beneficiari le somme riportate nella sottostante tabella associando a ciascun impegno lo CIG indicato ed imputando la spesa nel corrente esercizio finanziario sui codici di bilancio sottostanti: 

Beneficiario	Partita IVA	Sede	Importo da impegnare
(IVA compresa)	CIG attribuito dall’ANAC	Imputazione della spesa	
					Codice
di bilancio	Ex capitolo di spesa	
“La Giara” di Polidori Laura	01491250666	S.P. DELLE CAPANNELLE, S.N.C. - 67014 CAPITIGNANO (AQ)	17.291,12 Euro	Z2A1DEDC8B	11.02-1.03.02.14.002	1900 art. 9	

E  LIQUIDA 

le  fatture elettroniche  delle Ditte di seguito riportate facendo gravare la relativa spesa sugli impegni assunti con la presente determinazione ai quali risultano associati i seguenti CIG attribuiti dall’ANAC. alle singole commesse:

Ditta	Fattura	Prot.	Anno	Importo totale documento	CIG attribuito dall’ANAC	Importo totale da pagare in acconto	
“La Giara” di Polidori Laura	05A	4485
	2016	€ 450,12
	Z2A1DEDC8B

	€ 450,12	
“La Giara” di Polidori Laura	06A	540
	2017	€ 12.204,50
	Z2A1DEDC8B
	€ 6.102,25	
“La Giara” di Polidori Laura	23A	1445
	2017	€ 4.636,50
	Z2A1DEDC8B
	€ 2.318,25	

TOTALE	
€ 8.870,62	
  
ED AUTORIZZA 
Il pagamento da parte del Responsabile dell’Ufficio Finanziario della metà dell’importo delle su esposte fatture. La parte restante delle stesse verrà pagata a seguito dell’accredito delle necessarie somme da parte della Protezione Civile e previo visto di regolarità apposto dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale. 

La presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

- diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  	Il Responsabile  
del Servizio Tecnico	
 	F.to Arch.  Costantino Mastrangelo	

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili 
n.	  114	
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 24-07-2017                      	Il Responsabile del 
Servizio Finanziario	
	F.to Dott. LAURENZI FABIO	

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La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  24-07-2017    
pubblicazione n.  708
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-07-2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 24-07-2017  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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