C O M U N E   DI   CAPITIGNANO
	
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ORIGINALE

Registro Generale n. 41.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA SISMA

N. 2 DEL 20-05-2019

Oggetto: COMITATO SISMA CENTRO ITALIA - PROGETTO QIP "PULMINO AMICO"  ACQUISIZIONE DI PNEUMATICI 215/70R16 GT RADIAL E COMPONENTI VARI  LIQUIDAZIONE FATTURA FPA11/2019 DEL 20/05/2019 IN FAVORE DELLA DITTA "ALTO ATERNO SERVICE SRL".	

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di maggio, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Ing. Chiara Recchiuti

Premesso:
-	che il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA ha elaborato un programma generale di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel centro Italia iniziati il 24 agosto 2016.
-	che il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA ha ritenuto di avvalersi, per la realizzazione della predetta iniziativa, di una Organizzazione che presenti, oltre ai necessari requisiti di affidabilità e garanzia di risultato, una specifica e comprovata capacità operativa nell’area in questione, cui affidare il compito di soggetto esecutore dell’iniziativa stessa, in sinergia con le competenti Autorità settoriali.
-	che l’anno 2018 il giorno undici del mese di maggio, tra il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA, con sede C/O Confindustria in Viale dell’Astronomia 30, 00144 Roma, e il Comune di Capitignano è stata stipulata una convenzione per la realizzazione del progetto: PULMINO AMICO.
-	Che all’art. 2 di cui al precedente periodo è riportato che il COMITATO SISMA CENTRO ITALIA dispone in favore del Comune di Capitignano di un finanziamento massimo di € 35.000.

Premesso che questa Amministrazione Comunale intende acquisire la fornitura di pneumatici 215/70 R16GT Radial e di componenti vari quali: olio 5W40 Shell; filtro olio; filtro aria; filtro gasolio, per la vettura comunale Citroen Jumper Atlante 30 L1H1 Blue HDI 130.
Che con precedente propria determinazione n. 14 del 08/05/2019, tra le altre cose, è stato affidato direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, e dell’art. 37 del D. Lgs 50/2016, la fornitura di pneumatici 215/70 R16GT Radial e di componenti vari quali: olio 5W40 Shell; filtro olio; filtro aria; filtro gasolio, per la vettura comunale Citroen Jumper Atlante 30 L1H1 Blue HDI 130, alla ditta “ALTO ATERNO SERVICE S.R.L.” (P.IVA 0170438064), con sede in VIA DELLA MOLINELLA PIEDICOLLE, SNC 67015 MONTEREALE (AQ), per l’importo complessivo di € 800,32, di cui € 656,00 per la fornitura ed € 144,32 per IVA al 22%. 
Che la ditta “ALTO ATERNO SERVICE S.R.L.” ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. FPA11/2019 del 20/05/2019 di € 656,00, oltre IVA al 22% per €144,32, per un totale di € 800,32, acquisita al protocollo comunale al n. 2497 del 20/05/2019, relativa alla fornitura di pneumatici 215/70 R16GT Radial e di componenti vari quali: olio 5W40 Shell; filtro olio; filtro aria; filtro gasolio, per la vettura comunale Citroen Jumper Atlante 30 L1H1 Blue HDI 130.

Dato atto che:

  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;

  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010.

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta “ALTO ATERNO SERVICE S.R.L.” INAIL_15490435 (Data richiesta 09/03/2019 - Scadenza validità 07/07/2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).
              
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’ Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

RITENUTO che possano ritenersi concluse le premesse,

RENDE

le premesse stesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

LIQUIDA E PAGA 

1.	la seguente fattura elettronica imputando la spesa sull’impegno n. 85/2019 del 15/05/2019 in precedenza assunto sul codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001 (cap 1056 art. 5) - con propria determinazione n. 14 del 08.05.2019:

Beneficiario	Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento	
ALTO ATERNO SERVICE SRL	FPA11/2019	20/05/2019	2497	2019	€ 800,32	

e  DÀ  ATTO:

1)	che, relativamente alle fatture sopra riportate l’importo corrispondente all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

2)	che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall’ A.N.A.C. il GIG/SMART CIG n. Z162851E34.

3)	che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione del mandato di pagamento.

 
Il Responsabile del Procedimento                                                                     	         Il Responsabile dell’ AREA SISMA	
 	        Ing. Chiara Recchiuti	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                        
dal giorno: 20-05-2019   
pubblicazione n.  288
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 20-05-2019

                                                  Il Responsabile dell’ AREA SISMA
                                                   Ing. Chiara Recchiuti

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