COPIA

Ufficio: DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE 
Registro Servizio 
N. 70 del 27-11-2017	Registro  Generale
N. 366  del 27-11-2017	

Oggetto: Liquidazione fattura n. 322/05 del  06.11.2017 alla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" di L' Aquila per fornitura servizio mensa scolastica durante il mese di  OTTOBRE 2017.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

    VISTA  la propria precedente determinazione n. 56 del 11.09.2017 con la quale, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs 50/2016, il servizio di mensa agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, per l'anno scolastico 2017/2018, è stato affidato direttamente   alla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE"  con  sede a L'Aquila Via Roio n. 23, P.I  01550930661;
  VISTO che il relativo contratto, da registrare in caso d'uso, è stato sottoscritto in data  11.10.2017;
   VISTA la propria precedente determinazione n. 61 dell' 11.10.2017 , con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una somma di € 6.500,00 sul  bilancio 2017,  capitolo 1428.3, cod. bilancio 04.06-1.03.02.14.999,  per la liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE"  per il servizio prestato nel periodo  settembre / dicembre  2017;
     VISTO che per  tale affidamento fu acquisito il CIG n. Z411FD6EF6; 
  VISTA la fattura  n. 322/05 del 06.11.2017, emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE",  P.I. 01550930661,  per l'importo di € 2.311,76 = (€ 2.222,85 + IVA 4% € 88,91) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di OTTOBRE 2017;
      Visto il  Durc On Line, prot. INPS 7362477 con scadenza della validità il 13.03.2018 attestante la regolarità contributiva  da parte della medesima; 
      Visto il bilancio di previsione 2017;
      Visto l'art. 17 ter del DPR  633/72 per la scissione dei pagamenti;
      Visto gli artt. 183 e 184  del D.L. 267/2000
      
 D E T E R M I N A 

1.	Liquidare la fattura n. 322/05 del 06.11.2017  per l'importo di € 2.311,76 = (€ 2.222,85 + IVA 4% € 88,91)  emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE"  con  sede a L'Aquila, Via Roio  n. 23, P.I.  01550930661,  per il servizio di mensa scolastica fornito nel mese di  OTTOBRE 2017;
2.	Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 61 del 11.10.2017, sul bilancio 2017, capitolo 1428.3, codice siope  1334, codice  bilancio 04.06-.1.03.02.14.999;
3.	Autorizzare  il Responsabile dell'Ufficio finanziario    ad eseguire i pagamenti ai sensi art. 17-ter  DPR 633/72,  con accredito sul c.c.b codice iban: IT 62 F 03359 01600 100000147917.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to DONATI NAZARENO	

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online

Capitignano, 27-11-2017	RESP. SERV. DEMOGRAFICO	
	(f.to DONATI NAZARENO)	

COPIA CONFORME  ALL’ORIGINALE

Capitignano, 27-11-2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DONATI NAZARENO