COPIA 
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 436
DETERMINA AREA  AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 
N° 82  del 19-12-2018

 OGGETTO: REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 65/745673968ASSICURATIVA PERIODO 18/11/2017 - 18/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO e dato atto  che l’assicurazione Generale a copertura della responsabilità civile delle Reti e Servizi dell’Ente – RCT/RCO -  è stata, già da tempo, affidata, direttamente ai sensi dell’art. 125 del D.lgs n° 163/2006, alla Compagnia Assicurativa FONDIARIA – SAI S.p.A. , giusta polizza n° 65/745673968 –  CIG. N° Z1426711E3;
DATO ATTO che il premio annuale relativo alla predetta polizza è pagato anticipatamente e successivamente regolato a seguito di comunicazione delle retribuzioni corrisposte in quanto ad esse correlato;
VISTA la nota pervenuta al protocollo dell’ente n. 4215 in data 28/11/16 con la quale la Ditta  MISTICONI S.a.S. – Agente Generale della FONDIARIA – SAI S.p.A.  di L’Aquila – P.I. 01546430669 ha segnalato la data di scadenza  del premio  di € 3.254,00 per il periodo 18/11/17 - 18/11/18;
RITENUTA la necessita procedere alla liquidazione e pagamento del premio assicurativo, al fine di non interrompere la copertura assicurativa;
RITUNUTA la propria competenza, esclusivamente per il pagamento del premio per un contratto già in essere;
VISTO il DURC on-line richiesto in data 26/09/2018 prot. INAIL n. 13262804.
VISTO il D.Lgs. n° 267/00;
VISTO il Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;

D E T E R M I N A

1.	Per quanto esposto in narrativa, di liquidare in favore della Compagnia Assicurativa FONDIARIA – SAI S.p.A. ,la somma di € 3.254,00 quale  premio polizza n° n° 65/745673968,  per il periodo 18/11/17-18/11/18; 
2.	Di impegnare e liquidare la spesa pari a € 3.254,00 all’Intervento n° 1010103, Cap. 1008.3- COD. D.LGS. N. 118/11:  U.1.10.04.01.003 - del Bilancio 2018 , Gest. Comp;
3.	Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 3.254,00, a favore della MISTICONI S.a.S. – Agente Generale della FONDIARIA – SAI S.p.A.  di L’Aquila – P.I. 01546430669, come espressamente richiesto dalla  Dott.ssa Misticoni Roberta, con accredito sul conto corrente bancario dedicato,ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., IBAN: IT13O0604003601000000091763, cig. N° Z1426711E3; per pagamento regolazione premio premio polizza n° 065-745673968 , periodo 18/11/17 – 18/11/18.

  	Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO	
 	F.to Dott. FABIO LAURENZI

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili 
n.	  252	
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 19-12-2018                      	IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Dott. LAURENZI FABIO	
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La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  24-12-2018    
pubblicazione n.  749
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-12-2018

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 24-12-2018  

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

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