COPIA

Ufficio: UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE 
Registro Servizio 
N. 77 del 08-06-2017	Registro  Generale
N. 155  del 08-06-2017	

Oggetto: Riferimento Provvedimento n. 04/2017 del 19.01.2017 del Responsabile del C.O.C. - Fornitura di materiale per la gestione e la pulizia dell'area di accoglienza ai fini dellassistenza alla popolazione. Riconoscimento spese, impegno di spesa e liquidazione fatture.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Capitignano  e di altri Comuni limitrofi alle ore 03.37 del 24 agosto 2016, è stato colpito da un sisma devastante che messo in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati;
- che nella immediatezza dell’evento si è accertata la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici ;
- che con Decreto Sindacale in data 24 agosto 2016, il Sindaco ha disposto l’apertura del C.O.C. conferendo le deleghe gestionali necessarie per fare fronte all'emergenza in atto;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in  data 25 agosto 2016  è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa; 
- che nella seduta del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale inserendo anche il territorio del Comune di Capitignano;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2600 del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2607 del 24 agosto 2016;

VISTA la OPCM n.0388/2016 ed in particolare l'art.1, il quale prevede che i sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati a procedere in via d’urgenza ad adottare una serie di provvedimenti per la realizzazione di interventi d’emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ma in deroga ad alcune disposizioni legislative indicato al successivo art. 5 della medesima Ordinanza;

VISTO l'atto Sindacale del 24 agosto 2016 con il quale è stato  attivato il C.O.C. presso l’edificio scolastico Giovanni Paolo II  individuando le funzioni ed i relativi responsabili;

VISTO che il responsabile del C.O.C. è stato individuato nella persona del Sindaco pro-tempore già responsabile dell'Ufficio Sisma;

CONSIDERATO:

- CHE, nell’ambito di tale prima fase di emergenza, si è reso  necessario procedere, con Provvedimento n. 04/2017  del 19.01.2017 del Responsabile del Centro Operativo Comunale e con  procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. del 18 aprile 2016 n. 50,  all'affidamento del seguente fornitura:

- di materiale per la gestione e la pulizia dell’area di accoglienza ai fini dell’assistenza alla popolazione - 

    alle seguenti Imprese, già di fiducia dell’Amministrazione  che è stato possibile rintracciare nell’immediatezza degli eventi catastrofici, le quali si sono dichiarate disponibili ad eseguire le forniture richieste praticando un prezzo ridotto del 20%:

Ditta	Comune	P.IVA	Sede	
SUPERMERCATO “TIGRE” PIEDICOLLE	MONTEREALE	01979350665	LOC.PIEDICOLLE, S.N.C.	
DE ANDREIS ANTONIA	CAPITIGNANO	01311810665	PIAZZA DEL MUNICIPIO, S.N.C.	

- CHE, in conseguenza degli affidamenti di cui sopra, il Comune di Capitignano ha provveduto a rendicontare, per ogni “voce di spesa”, al Centro Operativo Regionale  le spese derivanti dagli affidamenti in parola al fine di ottenere il trasferimento delle somme necessarie per la liquidazione delle spettanze in favore delle ditte in questione;

	- PRESO ATTO che le ditte affidatarie delle forniture hanno eseguito le prestazioni di forniture richieste secondo la perfetta regola d’arte e nel rispetto di quanto stabilito nel menzionato  Provvedimento del Responsabile del Centro Operativo Comunale;

EVIDENZIATO che, in considerazione degli affidamenti avvenuti con  procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. del 18 aprile 2016 n. 50, non si è potuto  provvedere ad assumere gli impegni di spesa necessari sui pertinenti codici dei bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

PRESO ATTO  che le ditte affidatarie delle forniture hanno provveduto a trasmettere a questo Ufficio le seguenti fatture elettroniche al fine di ottenere il pagamento delle spettanze a loro dovute:

Scontrino n.	Data Scontrino	Prot.	Anno	Beneficiario	Importo totale documento	
41	19.01.2017	1949	2017	SUPERMERCATO “TIGRE” PIEDICOLLE	€ 93,83	
122	19.01.2017	1949	2017	SUPERMERCATO “TIGRE” PIEDICOLLE	€ 26,59	
11	24.05.2017	2210	2017	DE ANDREIS ANTONIA	165,75	

RITENUTO, sulla scorta dell’effettiva esecuzione da parte delle ditte in parola  delle prestazioni di forniture disposte con  procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. del 18 aprile 2016 n. 50, dover riconoscere  le spese derivanti  dal Provvedimento del Responsabile del Centro Operativo Comunale n. 04/2017 del 19.01.2017 ammontanti complessivamente in € 286,17.

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che le spese in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010 e che per ogni singola commessa sono stati attribuiti dall’ ANAC i seguenti CIG:

Ditta affidataria dei lavori	CIG attribuito dall’ANAC	
SUPERMERCATO “TIGRE” PIEDICOLLE	Z6D1DCA34D	
DE ANDREIS ANTONIA	Z6D1DCA34D	

 DATO ATTO, altresì, che sono stati acquisiti i seguenti Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) delle ditte affidatarie delle forniture e che gli stessi risultano essere stati rilasciati con esito regolare:

Ditta	Prot. DURC	
SUPERMERCATO “TIGRE” PIEDICOLLE	Numero Protocollo INAIL_7351267 Data richiesta 06/05/2017 Scadenza validità 03/09/2017	
DE ANDREIS ANTONIA	Non Necessario	

PRESO ATTO è stata trasferita, a seguito della menzionata rendicontazione, dal Centro Operativo Regionale, un acconto sulla somma richiesta;

EVIDENZIATO che, in funzione delle somme trasferite dal Centro Operativo Regionale, si potrà procedere alla sola liquidazione in acconto delle fatture sopra riportate;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa);

VISTO l’art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio;

DETERMINA

1.	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2.	Di RICONOSCERE, sulla scorta dell’effettiva esecuzione da parte delle ditte in premessa  delle prestazioni delle forniture disposte con  procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.L.gs. del 18 aprile 2016 n.50, le spese derivanti  dal Provvedimento del Responsabile del Centro Operativo Comunale n. 04/2017 del 19.01.2017  ammontanti complessivamente in € 286,17.

3.	Di IMPEGNARE in favore dei seguenti beneficiari le somme riportate nella sottostante tabella associando a ciascun impegno lo CIG indicato ed imputando la spesa nel corrente esercizio finanziario sui codici di bilancio sottostanti: 

Beneficiario	Partita IVA	Sede	Importo da impegnare
(IVA compresa)	CIG attribuito dall’ANAC	Imputazione della spesa	
					Codice
di bilancio	Ex capitolo di spesa	
SUPERMERCATO “TIGRE” PIEDICOLLE	01979350665	LOC.PIEDICOLLE, S.N.C.	120,42
Euro	Z6D1DCA34D	11.02-1.03.02.09.001	1900 art. 0	
DE ANDREIS ANTONIA	01311810665	PIAZZA DEL MUNICIPIO, S.N.C.	165,75 Euro	Z6D1DCA34D	11.02-1.03.02.09.001	1900 art. 0	

E  LIQUIDA

le  fatture elettroniche  delle Ditte di seguito riportate facendo gravare la relativa spesa sugli impegni assunti con la presente determinazione ai quali risultano associati i seguenti CIG attribuiti dall’ANAC. alle singole commesse:

Ditta	Scontrino	Prot.	Anno	Importo totale documento	CIG attribuito dall’ANAC	Importo totale da pagare	
SUPERMERCATO “TIGRE” PIEDICOLLE	41	1949	2017	€ 93,83	Z6D1DCA34D	€ 93,83	
SUPERMERCATO “TIGRE” PIEDICOLLE	122	1949	2017	€ 26,59	Z6D1DCA34D	€ 26,59	
DE ANDREIS ANTONIA	11	2210	2017	€ 165,75	Z6D1DCA34D	€ 165,75	
TOTALE	€ 286,17	
  
ED AUTORIZZA 
Il pagamento da parte del Responsabile dell’Ufficio Finanziario dell’importo delle su esposte fatture.

La presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

- diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Mastrangelo Costantino	

PARERE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del presente atto.

Capitignano, 26-06-2017		
		
IL RESPONSABILE.DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
(F.to LAURENZI FABIO)	

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale

Capitignano, 26-06-2017	IL MESSO COMUNALE	
	(f.to Muzi Achille)	

COPIA CONFORME  ALL’ORIGINALE

Capitignano, 26-06-2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Mastrangelo Costantino