C O M U N E   DI   CAPITIGNANO
	
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELL’ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 50 DEL 06-11-2019

Registro Generale n. 95.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 50 DEL 06-11-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 del  06.11.2019 alla Cooperativa Sociale "PAIDEIA A" per servizio di accompagno in itinere, sullo scuolabus degli alunni scuola Primaria e dell'Infanzia, durante il mese di  OTTOBRE  2019	

L'anno  duemiladiciannove addì  sei del mese di novembre, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area  NAZARENO DONATI

 VISTA  la propria precedente determinazione n. 20 del 07.08.2019 con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A, del D.Lgs 50/2016, il servizio di accompagno e assistenza in  itinere dei bambini sullo Scuolabus comunale, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 è stato acquisito, con trattativa diretta sul MEPA n. 998683, dalla Cooperativa Sociale "Paideia A"  con  sede a Montereale  -Fraz. Cesaproba- Via Marana, P.I  01603300664;
  VISTO che il relativo contratto, da registrare in caso d'uso, è stato sottoscritto in data  11.09.2019;
   VISTA la propria precedente determinazione n. 20 del  07.08.2019, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una somma complessiva di € 20.800,00 (iva al 4% compresa) con imputazione di € 4.000,00 (ex capitolo 1428.4), codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002, competenza 2019 e di €  16.400,00 (ex capitolo 1428.4), codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002 competenza 2020 (gestione pluriennale), al fine della liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "Paideia A"  per il servizio prestato da Settembre 2019 a Giugno 2021;
     VISTO che per  tale affidamento fu acquisito il CIG n. Z712955F54; 
     VISTA la fattura n. 19 del 06.11.2019,  emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A", P.I. 01603300664,  per l'importo  di € 920,40 (€ 885,00 + IVA 4% € 35,40) per il servizio di accompagno in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di OTTOBRE 2019 ;
   Visto il  Durc On Line, prot. INAIL 18317143, con scadenza 23.01.2020,  attestante la regolarità contributiva  da parte della medesima; 
      Visto il bilancio di previsione anno 2019, gestione competenza; 
      Visto gli artt. 183 e 184  del D.L. 267/2000
      
 D E T E R M I N A

1.	Liquidare la fattura n. 19 del 06.11.2019,  emessa dalla Cooperativa Sociale "Paideia A",  P.I.  01603300664,  per l'importo  di € 920,40 (€ 885,00 + IVA 4% € 35,40) per il servizio di accompagno in itinere dei bambini sullo scuolabus durante il mese di OTTOBRE 2019;
2.	Imputare la relativa somma, come impegnato con propria determina n. 20 del 07.08.2018, sul bilancio 2019,  gestione competenza, capitolo 1428.4,  codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.002;
3.	Autorizzare  il Responsabile dell'Ufficio finanziario ad emettere mandato di pagamento, con accredito sul conto correte riportato nella fattura, nel rispetto dell'art. 17 ter del dpr n. 633/1972 per quanto riguarda la scissione del pagamenti;

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI	
F.to  DONATI NAZARENO	F.to  NAZARENO DONATI	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  06-11-2019    
pubblicazione n.  563
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 06-11-2019

Il Responsabile dell’  AREA DEMOGRAFICI
F.to  NAZARENO DONATI

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 06-11-2019  

Il Responsabile dell’  AREA DEMOGRAFICI
F.to  NAZARENO DONATI

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