COPIA

DETERMINA GENERALE N. 44
DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 17  del 07-02-2018 
 
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PER S. GIOVANNI PAGANICA DI MONTEREALE  E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE CELI CALCESTRUZZI (PARTE RESTANTE) .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la richiesta di finanziamento avanzata da questo Ente prot. n° 553 in data 02.03.2015, presso la Giunta Regionale D’Abruzzo, per la sistemazione della strada comunale per S. Giovanni Paganica;  

VISTA la nota prot. n° RA/115732/DE8 del 30.04.2015 della Presidenza della Regione Abruzzo, con la quale viene comunicato il finanziamento di € 40.000,00 ai sensi della L.R. n° 11 del 03.03.1999, art. 44, c. 4, come modificata dalla L.R n° 35 del 31.07.2001 – interventi in materia di viabilità;

VISTA la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 73 del 07.09.2015, con la quale viene incaricato il Geom. Sante Durastante, di Montereale(AQ), della Progettazione e Direzione dei Lavori di che trattasi; 

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 42 del 07.10.2015, con la quale è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dei Lavori di “Sistemazione strada per S. Giovanni Paganica di Montereale”, redatto dal Geom. Sante Durastante, dell’importo totale di € 40.000,00 e dell’importo per Lavori di €  27.493,20;

VISTO il contratto di appalto Rep. N° 262 del 30.05.2016, con il quale, a seguito di gara, i Lavori sono stati appaltati all’Impresa CELI CALCESTRUZZI S.P.A., con sede legale in Massa D’Albe(AQ), Via Polentina Km 2 + 700, con il ribasso del 35%, per l’importo di € 20.464,54; 

VISTO il Quadro Economico a Consuntivo ed i relativi Computo Metrico e Planimetria, redatti dal Progettista e D.L. Geom. Sante Durastante a seguito della gara d’appalto, per un maggiore importo dei Lavori di € 6.703,91;

VISTA la nota di questo Ente prot. n° 1.110 del 22.04.2016, con la quale si rimettono alla G.R. D’Abruzzo – Dip. Trasporti, Ufficio Opere ed Interventi Viari Regionali, il predetto Quadro Economico a Consuntivo ed i relativi Computo Metrico e Planimetria e si chiede di poter procedere all’affidamento alla stessa Impresa dei Lavori ivi previsti, agli stessi prezzi, patti e condizioni delle opere appaltate;

VISTA la nota G.R. D’Abruzzo – Dip. Trasporti, Ufficio Viabilità, prot. n° 101.840/DPE004 del 09.05.2016, con la quale si espone l’ammissibilità di quanto richiesto;

VISTA la Determinazione di questo Ufficio n° 71 del 03.08.2016, con la quale è stato approvato il quadro economico a consuntivo e sono stati affidati all’Impresa CELI CALCESTRUZZI S.P.A. i Lavori aggiuntivi di “Sistemazione strada per S. Giovanni Paganica di Montereale” per l’importo di € 6.703,91;
CONSIDERATO che l’Impresa ha regolarmente realizzato i Lavori concordati;
VISTA la fattura dell’Impresa Celi Calcestruzzi n° F 103708 del 28.09.2016, dell’importo di € 27.120,60 + IVA 22% 5.966,53 - totale € 33.087,13 relativa ai lavori di che trattasi;

DATO ATTO che alla pratica del lavoro è stato assegnato il CIG: 66240681D7;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha già accreditato a questo Ente la somma di € 32.000,00, pari al 100% del finanziamento concesso;  

PRESO ATTO della nota della Giunta Regionale - Dip. Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Reti Ferroviarie, Viabilità e Impianti Fissi - Viabilità, prot. n° 213660/17 del 10.08.2017, con la quale si chiedeva di riformulare gli atti finali, “distinguendo palesemente i lavori principali dai lavori secondari, redigendo per ognuno apposita e specifica documentazione, tranne che per la relazione acclarante i rapporti tra Ente e Regione”, acquisita dal Comune di Capitignano con prot. n. 3410 del 11.08.2017.

VISTA la precedente determinazione dell’ufficio tecnico n°130 del 30/08/2017 con la quale, tra le altre cose:

1)	Si approvava, lo Stato finale dei lavori relativo ai lavori principali redatto dal Geom. Sante Durastante, per un ammontare di € 27.493,10, (acquisito al protocollo comunale al n. 3620 del 26-08-2017 ed allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale).

2)	Si approvava, la “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione” relativa ai lavori principali (acquisita al protocollo comunale), dalla quale risulta un credito dell’Impresa Celi Calcestruzzi di € 20.464,48 (acquisita al protocollo comunale al n. 3620 del 26-08-2017 ed allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale).

VISTA la precedente determinazione dell’ufficio tecnico n°131 del 30/08/2017 con la quale, tra le altre cose:

1)Si approvava, lo Stato finale dei lavori relativo ai lavori secondari redatto dal Geom. Sante Durastante, per un ammontare di € 8.736,47, (acquisito al protocollo comunale al n. 3620 del 26-08-2017 ed allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale).

2)Si approvava, la “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione” relativa ai lavori secondari (acquisita al protocollo comunale al n. 3620 del 26-08-2017), dalla quale risulta un credito dell’Impresa Celi Calcestruzzi di € 6.514,17 (acquisita al protocollo comunale al n. 3620 del 26-08-2017 ed allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale).

VISTA la precedente determinazione dell’ufficio tecnico n°132 del 30/08/2017 con la quale,tra le altre cose: 

2)Si approvava la nuova “Relazione economica acclarante i rapporti fra la Regione ed il concessionario del finanziamento” redatta  come dalla richiesta della Regione Abruzzo di cui al precedente punto 2), chiusa con l’ammissione ai benefici di legge per l’importo di € 39.632,56, acquisita al protocollo comunale al n. 3620 del 26-08-2017 ed allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

VISTA la precedente determinazione dell’ufficio tecnico n°86 del 01/10/2016 con la quale si è provveduto a Di liquidare un acconto, dell’importo di € 25.965,31 (€ 21.283,04 + IVA 22% € 4.682,27) sulla fattura dell’Impresa Celi Calcestruzzi n° F 103708 del 28.09.2016, dell’importo di € 27.120,60 + IVA 22% 5.966,53 - totale € 33.087,13, relativa allo Stato Finale dei lavori di che trattasi.

VISTO il bilancio comunale;

RITENUTO di dover liquidare a saldo la fattura numero F 103708 del 28/09/2016 della ditta Celi Calcestruzzi spa.

D E T E R M I N A 

1)	Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2)- Di liquidare a saldo ,per € 7.121,82 la fattura N° 103708 del 28/09/2016 della ditta Celi Calcestruzzi, tenuto conto che relativamente alla fattura anzi detta era stato in precedenza liquidato un acconto di € 25.965,31.

3)- Di far gravare la relativa spesa sull’impegno n. 203/2016 assuntosul codice di bilancio comunale, gestione residui, 10.05-2.02.01.09.012, (Ex.Cap 3486).

  	Il Responsabile  
del Servizio Tecnico	
 	F.to Arch.  Costantino Mastrangelo	

______________________________________________________________

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  14-02-2018    
pubblicazione n.  94
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 14-02-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

______________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 14-02-2018  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

_____________________________________________________