COPIA

DETERMINA GENERALE N. 50
DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 21  del 09-02-2018 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PER UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA - DATA SISTEMI S.A.S.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che si necessita di effettuare l’acquisto di un nuovo Pc per gli uffici comunali nonché di un software OCR per la conversione dei documenti. 
  
CONSIDERATO che, rendendosi necessario ed urgente effettuare l’acquisto della fornitura sopra indicata, si è provveduto ad interpellare la ditta  “DATA SISTEMI s.a.s., di Rocca di Mezzo(AQ)” , con sede in Via Ten. Italo D’eramo snc, 67048, la quale ha rimesso regolare preventivo n° 17/2018, acquisito al protocollo comunale al n.408 del 29.01.2018,  di € 850,00 oltre IVA al 22% .

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 1.037,00 di cui € 850,00 per la fornitura ed € 187,00 per IVA al 22% come per legge.

VISTO il  comma 502  dell’ art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che   modifica il comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 nel seguente modo: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni  universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  4 aprile 2002, n. 101."
PRESO ATTO, alla luce del predetto comma 502  dell’ art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione  per importi inferiori  alle 1.000,00 euro  è attribuita la facoltà e non è attribuito l'obbligo di ricorrere al ME.PA.

RAVVISATA  la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n. Z49223B6F1 e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

VISTO l’art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INPS_8239243 (data richiesta 17/10/2017 - scadenza validità 14/02/2018) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’ Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1.	La premessa è parte integrante del dispositivo.

2.	Di dare atto che l’ Ufficio Tecnico comunale per  l’acquisto dei beni/servizi di cui in premessa intende non ricorrere al Me.Pa. in quanto sussistono i presupposti  di cui al comma 502  dell’ art. 1 della legge 208 del 28.12.2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che attribuiscono alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori  alle 1.000,00 euro  la facoltà, e non l' obbligo,  di ricorrere al Mercato Elettronico.

3.	Di affidare, conseguentemente,  alla ditta “DATA SISTEMI s.a.s., di Rocca di Mezzo(AQ)” , con sede in Via Ten. Italo D’eramo snc, 67048 l’acquisto di nuovo Pc per gli uffici comunali, nonché di un software OCR per la conversione dei documenti.

4.	Di approvare  il preventivo di spesa n° 17/2018 della Ditta “DATA SISTEMI s.a.s.” acquisito al protocollo comunale al n. 408 del 29.01.2018,  di € 850,00 oltre IVA al 22%.

5.	Di impegnare in favore della Ditta “DATA SISTEMI s.a.s.” la somma complessiva di euro € 1.037,00  (IVA al 22% compresa) ed imputare la spesa sul codice di bilancio 01.03-1.03.02.11.000 (ex cap 1043 art. 12) – Corrente esercizio finanziario.

6.	Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

7.	Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

  	Il Responsabile  
del Servizio Tecnico	
 	F.to Arch.  Costantino Mastrangelo	

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili 
n.	   19	
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì                                 	Il Responsabile del
 Servizio Finanziario	
	F.to Dott. LAURENZI FABIO	
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La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  14-02-2018    
pubblicazione n.  98
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 14-02-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 14-02-2018  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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