COPIA 
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 439
DETERMINA AREA  AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 
N° 84  del 20-12-2018

 OGGETTO: ACQUISTO TESSERA PER PARCHEGGIO INVALIDI - DITTA E. GASPARI - IMPEGNO FORNITURA N° 1 REGISTRO PER UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FORNITORE GRAFICHE E. GASPARI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che necessita di acquisire la fornitura di N. 30 contrassegni invalidi Europa.
  
VISTA la necessità nonchè l’urgenza di effettuare l’acquisto della fornitura sopra indicata, si è provveduto ad interpellare la ditta  “Grafiche E. Gaspari SRL” , con sede in Via M. Minghetti n°18, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, la quale ha rimesso regolare preventivo, acquisito al protocollo comunale al n.5906 del 20.12.2018,  di € 64,500 oltre IVA al 4% € 2,580  TOT. € 67,080.

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 67,080 di cui € 64,500 per la fornitura ed € 2,580 per IVA al 4% come per legge e trasporto incluso.

VISTO il  comma 502  dell’ art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che   modifica il comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 nel seguente modo: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni  universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  4 aprile 2002, n. 101."
PRESO ATTO, alla luce del predetto comma 502  dell’ art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione  per importi inferiori  alle 1.000,00 euro  è attribuita la facoltà e non è attribuito l'obbligo di ricorrere al ME.PA.

RAVVISATA  la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n. Z12267BCEE e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

VISTO l’art. 183 del d.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

VISTO l’art. 191 del d.lgs. 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INPS_12419094 (data richiesta 07/11/2018 - scadenza validità 07/02/2019) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’ Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1.	La premessa è parte integrante del dispositivo.

2.	Di dare atto che l’ Ufficio di Ragioneria comunale per  l’acquisto dei beni/servizi di cui in premessa intende non ricorrere al Me.Pa. in quanto sussistono i presupposti  di cui al comma 502  dell’ art. 1 della legge 208 del 28.12.2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che attribuiscono alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori  alle 1.000,00 euro  la facoltà, e non l' obbligo,  di ricorrere al Mercato Elettronico.

3.	Di affidare, conseguentemente,  alla ditta “Grafiche E. Gaspari SRL”, con sede in Via M. Minghetti n°18, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, la fornitura di 30 CONTRASSEGNI PER INVALIDI EUROPA + BOLL + CUST. Per le esigenze dell’Ufficio di Polizia Locale.

4.	Di approvare  il preventivo di spesa della Ditta “Grafiche E. Gaspari SRL” acquisito al protocollo comunale al n.5906 del 20.12.2018,  di € 64,500 oltre IVA al 4%.

5.	Di impegnare in favore della Ditta “Grafiche E. Gaspari SRL” la somma complessiva di euro € 67,080  (IVA al 4% compresa) ed imputare la spesa sul codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001  (ex cap 1043 art. 6) – Corrente esercizio finanziario.

6.	Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7.	Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

  	Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO	
 	F.to Dott. FABIO LAURENZI

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili 
n.	  254	
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì 21-12-2018                      	IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Dott. LAURENZI FABIO	
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La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  24-12-2018    
pubblicazione n.  751
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 24-12-2018

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 24-12-2018  

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

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