COPIA

DETERMINA GENERALE N. 121
DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 50  del 12-03-2018 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTUI IN FAVORE DELLA DITTA ACIAM SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamate la seguente determinazione del Responsabile del Servizio  Tecnico:

- determinazione n. 215/2017 ad oggetto: Servizio di trasporto e smaltimento R.S.U. e rifiuti ingombranti - Impegno di spesa integrativo in favore di ACIAM S.p.A.

con le quali si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa:

1.	Impegno n. 242/2017 di euro € 30.000,00 sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004 - Ex Cap. 1740 art. 2;

per procedere:

 all’ acquisizione della fornitura di:     
     all’ acquisizione del servizio relativo :	“Gestione smaltimento e trasporto rifiuti”

     alla esecuzione dei lavori di: 
  		
Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b)	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture  onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:
   ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;
  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito   il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INAIL_10788309 (data richiesta 05/03/2018 - scadenza validità 03/07/2018) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE;

Visto l’art.163 del D.lgs n. 267/2000 comma 5 in materia di gestione in esercizio provvisorio;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

1.	le seguenti fattura elettroniche della Ditta “A.C.I.A.M. S.p.A.” (P.IVA 01361940669), con sede in Via Edison, 27 – 67051 Avezzano (AQ), facendo gravare la relativa spesa sull’impegno n. 242/2017 assunto sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004 - Ex Cap. 1740 art. 2;

NUMERO DOCUMENTO	DATA	N. PROTOCOLLO	ANNO	IMPORTO TOTALE DOCUMENTO	
498/PA	31/07/2017	3413	2017	2.634,65 €	
499/PA	31/07/2017	3412	2017	622,34 €	
500/PA	31/07/2017	3414	2017	325,42 €	
501/PA	31/07/2017	3411	2017	1.228,88 €	
586/PA	31/08/2017	3917	2017	4.548,85 €	
587/PA	31/08/2017	3916	2017	1.038,79 €	
588/PA	31/08/2017	3915	2017	341,04 €	
589/PA	31/08/2017	3914	2017	1.340,59 €	
687/PA	30/09/2017	4451	2017	624,28 €	
688/PA	30/09/2017	4452	2017	1.340,59 €	
689/PA	30/09/2017	4454	2017	3.085,52 €	
690/PA	30/09/2017	4453	2017	359,85 €	
748/PA	31/10/2017	4776	2017	2.064,19 €	
749/PA	31/10/2017	4775	2017	475,39 €	
750/PA	31/10/2017	4777	2017	397,80 €	
752/PA	31/10/2017	4774	2017	1.564,02 €	
828/PA	30/11/2017	5186	2017	1.799,19 €	
829/PA	30/11/2017	5187	2017	401,32 €	
830/PA	30/11/2017	5185	2017	452,69 €	
832/PA	30/11/2017	5183	2017	1.452,31 €	
909/PA	31/12/2017	117	2018	1.228,88 €	
906/PA	31/12/2017	113	2018	363,59 €	
905/PA	31/12/2017	115	2018	400,54 €	
904/PA	31/12/2017	112	2018	1.715,22 €	
TOTALE:	29.805,94 €	

E  DÀ  ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate   l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 riportato sulle fatture.

  	Il Responsabile  
del Servizio Tecnico	
 	F.to Arch.  Costantino Mastrangelo	

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La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  26-03-2018    
pubblicazione n.  224
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 26-03-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 26-03-2018  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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