COPIA

DETERMINAZIONE AREA  AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Registro Servizio 
N. 27 del 24-06-2017	Registro  Generale
N. 179  del 24-06-2017	

Oggetto:	 NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MODELLO XEROX 7225 . IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO  ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURE	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio di Segretaria n. 24 del 15/06/2017, con la quale è stato impegnato l’importo presunto di € 2.200,00 Iva 22% inclusa, per far fronte al pagamento periodico  delle fatture emesse dalla ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. – Via Medici del Vascello,26-3a – 20136 MILANO – P.I. 04763060961, quale ditta fornitrice del servizio di noleggio fotocopiatrice modello XEROX  7225;

Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b)	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:
   ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010 e che alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n.   Z641F0536D;

VISTO il DURC regolare richiesto in data 20/06/2017 con n. prot. inail_7985212 con valenza fino al 18/10/2017;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA

le seguenti fatture della ditta XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.r.l. – Via Medici del Vascello,26-3a – 20136 MILANO – P.I. 04763060961,  facendo gravare la relativa spesa sugli impegni assunti sui codici di bilancio riportati nella sottostante tabella (Tabella “A”):

Num. Docum	 Data	
N. Prot.	

Anno	

Creditore	Importo totale documento
€	
						Codice di bilancio	Ex capitolo di spesa	
17003748	21.02.2017	925	2017	“XEROX ITALIA” SRL	539,24	01.03-1.03.02.07.008  	1043.13	
184	28.02.2017	1202	2017	“XEROX ITALIA” SRL	389,96	01.03-1.03.02.07.008  	1043.13	

17016087	22.05.2017	2191	2017	“XEROX ITALIA” SRL	539,24	01.03-1.03.02.07.008  	1043.13	
581	31.05.2017	2523	2017	“XEROX ITALIA” SRL	461,55	01.03-1.03.02.07.008  	1043.13	

E  DÀ  ATTO

1)  che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n.   Z641F0536D.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to LAURENZI FABIO	

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale il 26-06-2017, con n° 672  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 26-06-2017	MESSO COMUNALE	
	(f.to Muzi Achille)	

COPIA CONFORME  ALL’ORIGINALE

Capitignano, 26-06-2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	LAURENZI FABIO