COPIA

DETERMINA GENERALE N. 57
DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 24  del 13-02-2018 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA RETE FOGNARIA IN FAVORE DELLA DITTA METEOR'95

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata le seguente determinazione:

- determinazione n. 209/2017 ad oggetto: “IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE E PULIZIA RETE FOGNARIA IN FAVORE DELLA DITTA METEOR '95”

con le quali si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul pertinente codice del bilancio dell’esercizio 2017:

1.	Impegno n. 221/2017 di euro € 305,00, sul codice di bilancio 09.04-1.03.02.09.004 (ex cap. 1717 art. 3);

per procedere:

 all’ acquisizione della fornitura di   
 all’ acquisizione del servizio relativo:	
 alla esecuzione dei lavori di: “Disostruzione e pulizia rete fognaria”.  

Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b)	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture  onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:
   ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;
  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito   il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INAIL_9559704 (data richiesta 20/11/2017 - scadenza validità 20/03/2018) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della Ditta “METEOR ‘95” , con sede in Via Fonte Grossa n°5 67100–L’Aquila(AQ), facendo gravare la relativa spesa con la seguente imputazione :

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo totale documento	
FATTURA 05/2018 E	06/02/2018	567	09/02/2018	305,00	
 		totale		305,00	

1.	 sull’ impegno n. 221/2017 di euro € 305,00 sul codice di bilancio 09.04-1.03.02.09.004 (ex cap. 1717 art. 3);

E  DÀ  ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate   l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

2)  che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n. Z9C2171FF6.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 riportato sulle fatture.

 

 

  	Il Responsabile  
del Servizio Tecnico	
 	F.to Arch.  Costantino Mastrangelo	

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili 
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì                                 	Il Responsabile del
 Servizio Finanziario	
	F.to Dott. LAURENZI FABIO	
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La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  14-02-2018    
pubblicazione n.  96
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 14-02-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 14-02-2018  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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