COPIA

DETERMINA GENERALE N. 87
DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 35  del 26-02-2018 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORITURA N° 5 SEDIE PER UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA "GIMAR ITALIA SRL"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la seguente determinazione:

- determinazione n. 2/2018 ad oggetto FORNITURA N° 5 SEDIE PER UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FORNITORE GIMAR ITALIA SRL con le quali si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa imputando lo stesso sul pertinente codice del bilancio:

1.	 Impegno n. 4/2018 di euro € 1.195,60 sul codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 (ex cap 1043 art. 2);
   
per procedere:
 
 all’ acquisizione della fornitura di:  “N° 5 SEDIE PER UFFICI COMUNALI”
 all’ acquisizione del servizio relativo 	
 alla esecuzione dei lavori di: 

Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b)	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture  onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:
   ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;
  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) prot. INAIL_10570196 (data richiesta 15/02/2018 - scadenza validità 15/06/2018) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE;

Visto l’art. 163 del D.lgs 267/2000, comma 5, in materia di gestione in esercizio provvisorio.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della Ditta “GIMAR ITALIA S.R.L.” (P. Iva 01426370670), con sede presso la Zona Industriale Ravigliano – Via N. Copernico, 5 – Corropoli (TE), facendo gravare la relativa spesa  sull’ impegno n. 4/2018 assunto sul codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 (ex cap 1043 art. 2)

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo totale documento	
FATTURA 1800077	23/02/2018	792	23/02/2018	1.076,04	
 	 	 	Totale 	1.076,04	

E  DÀ  ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

2)  che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n. Z5021C3DF9

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 riportato sulle fatture.

  	Il Responsabile  
del Servizio Tecnico	
 	F.to Arch.  Costantino Mastrangelo	

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La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  12-03-2018    
pubblicazione n.  195
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 12-03-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 12-03-2018  

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch.  Costantino Mastrangelo

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