C O M U N E   DI   CAPITIGNANO
	
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELL’ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 30 DEL 12-07-2019

Registro Generale n. 59.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA DEMOGRAFICI

N. 30 DEL 12-07-2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 185/05 del  11.06.2019 alla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE" di L' Aquila per fornitura servizio mensa scolastica durante il mese di  MAGGIO  2019.	

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di luglio, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area  NAZARENO DONATI

    VISTA  la propria precedente determinazione n. 41 del 22.08.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A e dell'art. 37  del D.Lgs 50/2016, il servizio di mensa agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, per l'anno scolastico 2018/2019, è stato acquisito, con trattativa diretta sul MEPA n. 587998,  dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE"  con  sede a L'Aquila Via Roio n. 23, P.I  01550930661;
  VISTO che il relativo contratto, prot. 4838, da registrare in caso d'uso, è stato sottoscritto in data  22.10.2018;
   VISTA la propria precedente determinazione n. 41 del 22.08.2018, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per una somma di € 14.621,77 sul  bilancio 2019, capitolo 1428.3, cod. bilancio 04.06-1.03.02.14.999,  per la liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE"  per il servizio prestato nel periodo  GENNAIO / GIUGNO  2019;
     VISTO che per  tale affidamento fu acquisito il CIG n. ZA124AFFCC; 
  VISTA la fattura  n. 185/05 del 11.06.2019, emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE",  P.I. 01550930661,  per l'importo di € 2.420,34 (€ 2.327,25 + IVA 4% € 93,09) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di MAGGIO 2019;
     Riscontrato che il numero dei pasti riportati in fattura corrispondono ai buoni mensa riconsegnati a questo Ufficio;
   Visto il  Durc On Line, prot. INAIL 15490535 con scadenza della validità il 04.11.2019 attestante la regolarità contributiva  da parte della medesima; 
      Visto il  bilancio di previsione 2019;
      Visto l'art. 17 ter del DPR  633/72 per la scissione dei pagamenti;
      Visto gli artt. 183 e 184  del D.L. 267/2000
      
 D E T E R M I N A

1.  Liquidare la fattura n. 185/05 del 11.06.2019 emessa dalla Cooperativa Sociale "AP PLURISERVICE"  con  sede a L'Aquila, Via Roio  n. 23, P.I.  01550930661,  per l'importo di € 2.420,34  (€ 2.327,25 + IVA 4% € 93,09) relativa al servizio di mensa scolastica fornito nel mese di MAGGIO 2019; 
2.    Imputare la relativa somma, come impegnato con la presente e con la determina n. 41 del 22.08.2018, sul bilancio 2019, capitolo 1428.3, codice siope  1334, codice  bilancio 04.06-.1.03.02.14.999;
3.    Autorizzare  il Responsabile dell'Ufficio finanziario    ad eseguire i pagamenti ai sensi art. 17-ter  DPR 633/72,  con accredito sul c.c.b codice iban: IT 62 F 03359 01600 100000147917.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICI	
F.to  DONATI NAZARENO	F.to  NAZARENO DONATI	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  12-07-2019    
pubblicazione n.  368
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 12-07-2019

Il Responsabile dell’  AREA DEMOGRAFICI
F.to  NAZARENO DONATI

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 12-07-2019  

Il Responsabile dell’  AREA DEMOGRAFICI
F.to  NAZARENO DONATI

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