COPIA

Ufficio: 

DETERMINAZIONE 
Registro Servizio 
N. 67 del 20-11-2017	Registro  Generale
N. 359  del 20-11-2017	

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 065-745673968	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e dato atto  che l’assicurazione Generale a copertura della responsabilità civile  delle Reti e Servizi dell’Ente – RCT/RCO -  è stata, già da tempo, affidata, direttamente ai sensi dell’art. 125 del D.lgs n° 163/2006, alla Compagnia Assicurativa FONDIARIA – SAI S.p.A. , giusta polizza n° 65/745673968 –  CIG. N° Z1E20DC021; 
DATO ATTO che il premio annuale relativo alla predetta polizza è pagato anticipatamente e successivamente regolato a seguito di comunicazione delle retribuzioni corrisposte in quanto ad esse correlato;
VISTA la nota pervenuta al protocollo dell’ente n. 4215 in data 28/11/16 con la quale la Ditta  MISTICONI S.a.S. – Agente Generale della FONDIARIA – SAI S.p.A.  di L’Aquila – P.I. 01546430669 ha segnalato la data di scadenza  del premio  di € 2.861,99 per il periodo 18/11/17 - 18/11/18;
RITENUTA la necessita procedere alla liquidazione e pagamento del premio assicurativo, al fine di non interrompere la copertura assicurativa;
RITUNUTA la propria competenza, esclusivamente per il pagamento del premio per un contratto già in essere;
VISTO il DURC on-line richiesto in data 08/11/2017 prot. INPS n. 8498233.
VISTO il D.Lgs. n° 267/00;
VISTO il Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;

D E T E R M I N A

1.	Per quanto esposto in narrativa, di liquidare in favore della Compagnia Assicurativa FONDIARIA – SAI S.p.A. ,la somma di € 2.861,99 quale  premio polizza n° n° 65/745673968,  per il periodo 18/11/17-18/11/18; 
2.	Di impegnare e liquidare la spesa pari a € 2.861,99 all’Intervento n° 1010103, Cap. 1008.3- COD. D.LGS. N. 118/11:  U.1.10.04.01.003 - del Bilancio 2016 , Gest. Comp;
3.	Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 2.861,99 , a favore della MISTICONI S.a.S. – Agente Generale della FONDIARIA – SAI S.p.A.  di L’Aquila – P.I. 01546430669, come espressamente richiesto dalla  Dott.ssa Misticoni Roberta, con accredito sul conto corrente bancario dedicato,ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., IBAN: IT13O0604003601000000091763, cig. N° Z1E20DC021, per pagamento anticipato  premio polizza n° 065-745673968 , periodo 18/11/17 – 18/11/18.

	IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO	
	f.to Dott. FABIO LAURENZI

PARERE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: In relazione al disposto dell’art. 147 Bis,comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,
Capitignano, 20-11-2017		
		
IL RESPONSABILE.DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
(F.to LAURENZI FABIO)	

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale con n°946 per giorni 15

Capitignano, 20-11-2017	RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO	
	(f.to Dott. FABIO LAURENZI)	

COPIA CONFORME  ALL’ORIGINALE

Capitignano, 20-11-2017	IL RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO	
	Dott. FABIO LAURENZI