COPIA

Ufficio: 

DETERMINAZIONE 
Registro Servizio 
N. 15 del 28-02-2018	Registro  Generale
N. 99  del 28-02-2018	

Oggetto: Servizio di pulizia dei locali comunale. Liquidazione fattura dicembre 2017.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO decreto sindacale n. 11 del 26/09/2017 di attribuzione al Segretario comunale della responsabilità dell’Area Affari generali;
VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente procedimento;
RICHIAMATA la determinazione n. 35 del 02.09.2016, con la quale il Segretario Comunale  affidava  il Servizio di Pulizia degli Uffici  e Locali Comunali per il triennio 20.09.2016 – 19.09.2019, alla Soc. Cooperativa “Paideia A” S.r.l. con sede in Via Marana, 131 67015 Fraz. Cesaproba di Montereale (AQ) - P.I. 01603300664,  per un totale di € 12.500,00 + Iva 22%, rinviando a successivo atto l’impegno delle somme necessarie;

RICHIAMATE altresì:
•	la determinazione n. 47 del 04/11/2016 con la quale il segretario comunale impegnava la somma complessiva di € 2.052,46, a copertura del costo del servizio fino al 31/12/2016;
•	la determinazione del segretario comunale n. 3 del 30/01/2017, veniva impegnata la somma di € 3.836,16 a copertura dei costi del servizio fino al 31/12/2017;

VISTO il contratto di appalto del servizio di pulizia dei locali sottoscritto in data 19 settembre 2016 per il periodo 20/09/2019 -19/09/2019;

VISTA la fattura n. 2/PA del 12/01/2018 emessa dalla Soc. Cooperativa “Paideia A” S.r.l., dell’importo di € 319,73 di cui € 57,65 per IVA al 22%, relativa al servizio svolto nel  mese di dicembre 2017;

RISCONTRATO il regolare svolgimento del servizio;

DATO ATTO CHE la Cooperativa “Paideia A” S.r.l., è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come attestato nel documento unico di regolarità contributiva n. prot. INAIL_9421688, acquisito tramite il servizio Durc on line;

PRESO ATTO CHE, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” per il servizio in esame è stato acquisito il seguente CIG  ZA01B0FEE1;

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata fattura agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l’opportunità di procedere alla liquidazione nell’importo complessivo di € 319,73 di cui € 57,65 per IVA al 22%;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 184 (Liquidazione della spesa);

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato dal consiglio Comunale in data 23/11/2015 con deliberazione n. 13;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa perseguita con il presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
•	di disporre la liquidazione della fattura di cui in premessa, per un importo complessivo di € 319,73 di cui € 57,65 per IVA al 22%,autorizzandone altresì il pagamento;
•	di imputare la spesa complessiva di  € 319,73, di cui € 57,65 per IVA al 22%, sul capitolo n. 1043.9, Cod. D.Lgs n°118/11: 01.03-1.03.02.13.002, del  bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, gestione residui;
•	di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell’area economico-finanziaria per il seguito di competenza.

	IL SEGRETARIO COM. - PERSONALE	
	f.to Dott.ssa Maria Elena BUEMI

COPIA CONFORME  ALL’ORIGINALE

Capitignano, 28-02-2018	IL SEGRETARIO COM. - PERSONALE	
	Dott.ssa Maria Elena BUEMI