C O M U N E    D I    P R E C I

(PROVINCIA DI PERUGIA)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

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| N. 14     | CARTELLI  INDICAZIONI  CENTRO  VACCINAZIONI COVID-|
|--------------| 19. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA|
| DEL          | |
| 10-08-21     | |
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Premesso che:

- con determinazione n.83 R.G. 397 del 22/07/2021 veniva affidato all'operatore economico ditta GRAFICHE MILLEFIORINI SRL, con sede in NORCIA(PG) Zona Industriale, P.IVA 03207340542 la fornitura di cartelli indicazione centro vaccinazioni covid-19 ,assumendo impegno di spesa pari a € 638,50 oltre Iva 22% pari ad € 140,47 per una spesa complessiva di € 778,97;
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 30/06/2021 di nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;

VISTA in merito la  fattura  N. 178/A del 30/07/2021 rimessa dalla Ditta GRAFICHE MILLEFIORINI SRL, con sede in NORCIA(PG) Zona Industriale P.IVA 03207340542 pervenuta al Protocollo Comunale n. 6540 del 30/07/2021, relativa alla fornitura di cartelli indicazione centro vaccinazioni covid-19, comportante una spesa pari ad € 638,50 oltre Iva 22% pari ad € 140,47 per un importo complessivo pari ad € 778,97;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in oggetto, come da DURC On Line regolare protocollo n. INPS_26701353 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 20/10/2021, acquisito in data 22/07/2021 al Protocollo Comunale n. 6292;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/05/2021 con  la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE la  fattura N. 178/A del 30/07/2021 rimessa dalla Ditta GRAFICHE MILLEFIORINI SRL, con sede in NORCIA(PG) Zona Industriale P.IVA 03207340542 pervenuta al Protocollo Comunale n. 6540 del 30/07/2021, relativa alla fornitura di cartelli indicazione centro vaccinazioni covid-19, comportante una spesa pari ad € 638,50 oltre Iva 22% pari ad € 140,47 per un importo complessivo pari ad € 778,97; 
2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 778,97( di cui € 638,50 per l'importo contrattuale netto ed € 140,47 per l'importo dell'Iva) sul cap.1325 "spese gestione emergenza sanitaria da Covid-19", del bilancio di Previsione 2021/2023 approvato;

3) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147  bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI