COMUNE  DI  PRECI

(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 347

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N. 76     | SERVIZIO  BOLLETTAZIONE  TARI. SPEDIZIONE ACCERTA=
--------------| MENTI.IMPEGNO DI SPESA
DEL          | 
01-08-19     | 
             | ZCA2967738
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

RICHIAMATA la propria determina n.45 R.G. 500 del 28/12/2017 con la quale veniva affidato il servizio bollettazione TARI , postalizzazione avvisi di pagamento e avvisi di accertamento anno 2016 e 2017;
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 02/07/2019 di nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile e Finanziaria;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

Visto l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
PRESO ATTO della modesta entità della spesa e della necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, in considerazione dello stato di emergenza proclamato a seguito del sisma del 24/08/2016;
PRESO ATTO che la società Evergreen srl si è resa disponibile ad effettuare immediatamente il servizio anche per la corrente annualità mantenendo inalterati i prezzi unitari rispetto all'anno precedente per un importo pari ad € 2086,80 oltre Iva 22% pari ad € 459,10 per un importo complessivo pari ad € 2545,90;

Ritenuto di dover procedere con l’affidamento del servizio di che trattasi, mediante affidamento diretto con un unico operatore economico individuato nella ditta Evergreen srl con sede in corso Umberto I n.24 -05014 Castel Viscardo (TR)P.IVA.01350930556,in quanto ditta di comprovata esperienza ed affidabilità nel settore;

VISTA la trattativa diretta n.481631  per il servizio di che trattasi, presentata dalla sopracitata ditta, per un importo pari ad € 2086,80 oltre Iva 22% pari ad € 459,10 per un importo complessivo pari ad € 2545,90, nei termini di legge  e ritenuta meritevole di approvazione;
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’operatore economico Evergreen srl regolare con scadenza di validità prevista per la data del 13/08/2018, agli atti di questo ufficio;

Dato atto che l’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per il suddetto servizio ha assegnato il CIG:ZCA2967738;

Ritenuto di dover assumere impegno di spesa ai relativi capitoli di spesa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 28/03/2019;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
D E T E R M I N A
1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate – all’operatore economico Evergreen srl con sede in corso Umberto I n.24 -05014 Castel Viscardo (TR)P.IVA.01350930556, il servizio di bollettazione TARI, postalizzazione avvisi di pagamento e avvisi di accertamento anno 2018 e 2019 comportante una spesa di importo pari ad € 2086,80 oltre Iva 22% pari ad € 459,10 per un importo complessivo pari ad € 2545,90;

2.Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 2.545,90 (di cui euro 2086,80 per l’importo contrattuale netto ed euro 459,10 per l’importo dell’iva) al capitolo 82/5 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

3.Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

4.Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147  bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;

- Effettuati i dovuti riscontri contabili;

- Si esprime parere:   [X] FAVOREVOLE     [] SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 01-08-19
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso oggi _________________ all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 06-08-19

     IL MESSO COMUNALE
F.to OLIVIERI DOMENICA

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E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 06-08-19
IL RESPONSABILE 
Marucci Stefania

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