COMUNE  DI  PRECI

(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 554

---------------------------------------------------------------------- | OGGETTO:
N. 87     | CONVENZIONI  EX ART. 14 CCNL 01/04/2004 TRA IL CO=
--------------| MUNE DI PRECI E NORCIA PER L'UTILIZZO A TEMPO PAR=
DEL          | ZIALE  DI  PERSONALE AREA URBANISTICA E AREA VIGI=
17-12-20     | LANZA - ANNO 2017 - 2018 - 2019.
             | 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

PREMESSO che questo Ente stabiliva di stipulare convenzione ex art. 14 CCNL 01/04/2004 tra il Comune di Preci e Norcia per l'utilizzo a tempo parziale di personale - Ing. Maurizio Rotondi, con qualifica di istruttore direttivo Tecnico, posizione economica D4 per i seguenti periodi e con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- D.G.C. n. 28 del 22/03/2017 periodo 01/04/2017 - 31/12/2017 per 9 ore settimanali;
- D.G.C. n. 103 del 28/12/2017 periodo 02/01/2018 - 31/12/2018 per 8 ore settimanali;
- D.G.C. n. 6 del 11/01/2019 periodo 01/01/2019 - 30/06/2019 per 8 ore settimanali;
PREMESSO che questo Ente stabiliva di stipulare convenzione ex art. 14 CCNL 01/04/2004 tra il Comune di Preci e Norcia per l'utilizzo a tempo parziale di personale - Comandante Bianchi Mario, con qualifica di istruttore direttivo, posizione economica D2, per i seguenti periodi e con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- D.G.C. n. 54 del 24/05/2018 periodo 06/06/2018 - 31/12/2018 per 6 ore settimanali;
- D.G.C. n. 7 del 11/01/2019 periodo 10/01/2019 - 30/06/2019 per 6 ore settimanali;
VISTE le rispettive convenzioni stipulate tra gli enti;
DATO ATTO che il Comune di Norcia trasmetteva i prospetti delle competenze da rimborsare al Comune di Norcia per la convenzione del dipendente Ing. Maurizio Rotondi come si seguito indicato:
- nota del  22/03/2018 acquisita in pari data al prot. com.le n. 3438 per il periodo 01/04/2017 - 31/12/2017 per un importo complessivo pari ad € 11.731,52;
- nota del 22/05/2020 acquisita in pari data al prot. com.le n. 3472 per il periodo 02/01/2018 - 31/12/2018 per Euro 13.678,83 e per il periodo 10/01/2019 - 30/06/2019 per Euro 7.454,45;
DATO ATTO che il Comune di Norcia trasmetteva i prospetti delle competenze da rimborsare al Comune di Norcia per la convenzione del dipendente Mario Bianchi come si seguito indicato:
- nota del 22/05/2020 acquisita in pari data al prot. com.le n. 3472 per il periodo 06/06/2018 - 31/12/2018 per Euro 4.635,67 e per il periodo 10/01/2019 - 30/06/2019 per Euro 5.987,95;
VISTA altresì la nota del 26/01/2017 rimessa dal Comune di Norcia acquisita in data 01/02/2017 al prot. com.le n. 1012 con la quale veniva richiesto il rimborso della spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale per il periodo 11.10.2009 - 31.12.2009 per Euro 8.673,08, periodo 01.01.2010 - 31.12.2010 per Euro 28.569,09, periodo 01.01.2011 - 31.12.2011 per Euro 41.940,20;
PRESO ATTO che questo ufficio con nota prot. n 9871 del 11/09/2018 riscontrava la nota sopra richiamata evidenziando l'avvenuto pagamento di quanto richiesto e ricordava che nell'anno 2009, giusta ns. deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 13.10.2009, fu autorizzato il comando presso il Comune di Norcia del dipendente comunale sig. Nardi Fabrizio per la durata di sei mesi, con decorrenza 19.10.2009 e che non risultava che codesto Ente avvesse provveduto alla liquidazione delle rispettive somme quantificate in complessivi Euro 14.214,74.
RITENUTO pertanto necessario in questa sede provvedere alla compensazione delle somme di spettanza di questo Ente;
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- l’art. 109 del T.U.E.L., in merito all’attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili di servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 02.08.2019 di nomina del Responsabile di Area Finanziaria Contabile e Amministrativa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1)	DI LIQUIDARE al Comune di Norcia la somma complessiva di € 43.488,42 quale rimborso spese relative alle convenzioni in gestione associata del servizio di urbanistica e polizia municipale per i seguenti periodi:
convenzione del dipendente Ing. Maurizio Rotondi: 
- periodo 01/04/2017 - 31/12/2017 € 11.731,52;
- periodo 02/01/2018 - 31/12/2018 € 13.678,83;
- periodo 10/01/2019 - 30/06/2019 €  7.454,45;
convenzione del dipendente Mario Bianchi:
- periodo 06/06/2018 - 31/12/2018 € 4.635,67;
- periodo 10/01/2019 - 30/06/2019 € 5.987,95;
2) DI COMPENSARE la somma dovuta complessiva pari ad € 43.488,42 con l'importo di € 14.214,74 quale rimborso dovuto dal Comune di Norcia per il comando del dipendente Nardi Fabrizio per il periodo 19/10/2009 per sei mesi;
3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 43.488,42 al Bilancio 2020/2022 approvato e disponibile come segue:
-	€ 23.000,00 al Cap. 395 Imp. 298/2019;
-	€ 1.163,09 al Cap. 40 Imp. 353/2017;
-	€ 1.801,88 al Cap. 150 Imp. 370/2017;
-	€ 1.093,76 al Cap. 500 Imp. 338/2018;
-	€ 2.601,23 al Cap. 1106 Imp. 289/2019;
-	€ 100,00 al Cap. 508/4 Imp. 450/2015;
-	€ 100,00 al Cap. 508/4 Imp. 361/2017;
-	€ 291,67 al Cap. 50/2 Imp. 385/2017;
-	€ 215,56 al Cap. 50/3 Imp. 386/2017;
-	€ 149,33 al Cap. 160/3 Imp. 372/2017;
-	€ 12.971,90 al Cap. 500 Imp.  270/2020; 
4) DI COMPENSARE la somma di € 14.214,74 mediante emissione di reversale di incasso come di seguito specificato:

- € 8.000,00 al Cap. 457 Acc. 31/2010;
- € 3.100,00 al Cap. 457 Acc. 37/2011;
- € 3.114,74 al Cap. 455 Acc. 37/2020;

5) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;

- Effettuati i dovuti riscontri contabili;

- Si esprime parere:   [X] FAVOREVOLE     [] SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 17-12-20
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso oggi _________________ all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 30-12-20

     IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

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E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 30-12-20
IL RESPONSABILE 
Marucci Stefania

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