UFFICIO  SEGRETERIA	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.376 DEL 31-03-2017
Registro Generale 382

Matelica, li 09-05-2017	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-SCUOLA DOPO-SCUOLA DEI BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO -  FEBBRAIO 2017.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTA e richiamata la propria determinazione n. 170 del 05.03.2015, con la quale si aggiudicava alla Cooperativa Sociale COOSS MARCHE di Ancona la gestione dei servizi socio – assistenziali per il periodo 1° marzo 2015 - 28 febbraio 2018;

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 6450 del 13.04.2015, stipulato con la sopracitata Coop. Sociale COOS MARCHE;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dalle seguenti fatture: 

- fattura n. 000660/FV del 31/01/2017  riferita al mese di gennaio 2017 che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma  di  € 2.008,19,  Iva 4% inclusa, dovuta per le prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2017, relative all’assistenza al servizio pre-post scuola presso la scuola materna ed elementare ;
- fattura n. 001780/FV del 28/02/2017  riferita al mese di febbraio 2017 che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma  di  € 2.668,03,  Iva 4% inclusa, dovuta per le prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2017, relative all’assistenza al servizio pre-post scuola presso la scuola materna ed elementare ;
VERIFICATO, a seguito del riscontro operato, come da documentazione in atti:
- la regolarità della prestazione;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

VISTO il regolamento di contabilità;

DICHIARATO:

1) di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere  reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
2) di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990;
3) di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
- ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
- nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i decreti sindacali n. 21 e n. 22 del 31.12.2016, con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgd. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- liquidare alla Cooperativa Sociale COOSS MARCHE - ONLUS SCPA, con sede in Ancona in Via Saffi n. 4, partita IVA 00459560421, la somma  complessiva  di € 4.676,22 , Iva 4% inclusa, come dalle seguenti fatture : 
- fattura n. 000660/FV del 31/01/2017  riferita al mese di gennaio 2017 che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma  di  € 2.008,19,  Iva 4% inclusa, dovuta per le prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2017, relative all’assistenza al servizio pre-post scuola presso la scuola materna ed elementare ;
- fattura n. 001780/FV del 28/02/2017  riferita al mese di febbraio 2017 che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma  di  € 2.668,03,  Iva 4% inclusa, dovuta per le prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2017, relative all’assistenza al servizio pre-post scuola presso la scuola materna ed elementare ;

- imputare la spesa di cui sopra al Cap. 43/18 "Compensi e spese varie per prestazioni di servizi - assistenza per attività diversa nel campo sociale";

- trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4^ del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to OTTAVIANI MICHELA	

Il Responsabile del Settore
f.to  PIRAS GIAMPIERO

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 05-05-2017

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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