UFFICIO  SEGRETERIA	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1238 DEL 24-08-2018
Registro Generale 1278

Matelica, li 15-09-2018	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1150 DEL 03/11/2017 AD OGGETTO: EMERGENZA EVENTI SISMICI ANNO 2016. LIQUIDAZIONE INDENNITA' OPERATIVA SPECIALE OMNICOMPRENSIVA RICONOSCIUTA AL PERSONALE "IMPIEGATO SUL TERRITORIO" PER IL PERIODO DAL 24 AGOSTO AL 30 NOVEMBRE 2016.PROVVEDIMENTI.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTA e richiamata la propria determinazione n. 1150  (R.G. n. 1186) del 03/11/2017 con la quale:

- sono stati individuati, sulla base dei dati all'uopo forniti dai Responsabili dei Settori dell'Ente sotto la loro personale responsabilità e acquisiti in atti, i dipendenti  comunali, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegati sul territorio  in occasione degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e in attività direttamente connesse con l'emergenza, relativamente al periodo 24 agosto-30 novembre 2016, ai quali va riconosciuta la speciale indennità operativa omnicomprensiva, forfettariamente parametrata su base mensile a 100 (24-31 agosto 2016), 300 (1° -30 settembre 2016) e 200 ore (1° ottobre-30novembre 2016) di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego, secondo il prospetto allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;  
 
- sono stati liquidati ai predetti dipendenti gli importi riportati a fianco degli stessi nel prospetto allegato, per complessivi € 165.643,74 lordi, dando atto che a tale importo vanno sommati gli oneri a carico del Comune pari ad € 57.254,11, per una spesa totale di € 222.897,85;

- è stata liquidata, altresì, al Segretario Comunale Dott. VALENTINI Alessandro l'indennità di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'Ordinanza n. 399 del 10/10/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, come modificata dall'Ordinanza n. 431 dell'11/01/2017, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 ottobre 2017, nell'ammontare complessivo di € 18.736,90 lordi, dando atto che a tale importo  vanno sommati gli oneri a carico del Comune pari ad € 6.164,44, per una spesa totale di € 24.901,34;

- è stato quantificato in € 247.799,19 l'importo complessivo, corrispondente al costo totale anticipato da questo Ente, da rendicontare all Regione Marche, con imputazione della relativa spesa al Cap. 2963 "Spese per lavori, forniture ed interventi diversi a causa del terremoto;

APPURATO che, in fase di rendicontazione, per quanto concerne la liquidazione dell'indennità al Segretario Comunale, sono stati erroneamente quantificati in € 6.164,44 gli oneri a carico del Comune quando, invece, gli stessi ammontano ad esatti € 6.491,28 ed inoltre, per quanto concerne la liquidazione dell'indennità  operativa omnicomprensiva al personale dipendente, sono stati erroneamente quantificati in € 57.254,11 gli oneri a carico del Comune quando, invece, gli stessi ammontano ad esatti € 57.142,06;

RITENUTO, pertanto, necessario, rettificare in tal senso la surrichiamata determinazione;

VISTI i decreti sindacali n. 30 e n. 31 del 30.12.2017, con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- rettificare la propria determinazione n. 1150 (R.G. n. 1186) del 03/11/2017, in premessa richiamata, nella parte relativa alla liquidazione al Segretario Comunale Dott. VALENTINI Alessandro dell'indennità di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'Ordinanza n. 399 del 10/10/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, come modificata dall'Ordinanza n. 431 dell'11/01/2017, nel senso che  gli oneri a carico del Comune  ammontano ad esatti € 6.491,28 e non  in € 6.164,44 come erroneamente indicato, per una spesa totale di € 25.228,18 e nella parte relativa alla liquidazione dell'indennità operativa omnicomprensiva al personale dipendente, nel senso che gli oneri a carico del Comune ammontano ad esatti € 57.142,06 e non in € 57.254,11 come erroneamente indicato, per una spesa totale di € 222.785,80;

- dare, quindi, atto che  l'importo complessivo, corrispondente al costo totale anticipato da questo Ente, da rendicontare alla Regione Marche, ammonta ad € 248.013,98, con imputazione della relativa spesa al Cap. 2963 "Spese per lavori, forniture ed interventi diversi a causa del terremoto;

- trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Servizi Finanziari dell'Ente per quanto di competenza.

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to PIRAS GIAMPIERO	

Il Responsabile del Settore
f.to  PIRAS GIAMPIERO

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 05-09-2018

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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