UFFICIO  RAGIONERIA	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.936 DEL 14-06-2019
Registro Generale 982

Matelica, li 21-06-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI PER TRASFERTE - PERIODO 28/11/2018 - 14/06/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	

RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Considerato che con Deliberazione C.C. n. 16 del 22/03/2019, immediatamente esecutiva, si procedeva all’approvazione del Bilancio di previsione  2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 e approvazione D.U.P.  2019-2021;

Visto l'art. 41 che detta le modalità sull'applicazione del trattamento di trasferta ai dipendenti, che effettuano spostamenti lontano dal posto di lavoro superiori a 10 Km di distanza;

Visto il recente D.Lgs. n.78/2010 con il quale si sanciva che tutte le trasferte effettuate dai dipendenti, possono essere rimborsate solo se eseguite esclusivamente con automezzi di proprietà comunale;

Visto il successivo atto della G.M. n.19 del 21.02.2011 con il quale è stata approvata la seguente direttiva, che tiene conto della recentissima pronuncia sulla materia in oggetto da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti:
“E' consentito ai dipendenti l'utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione da parte dei Responsabili del Settore”, ai quali verrà corrisposto la somma che gli stessi avrebbero speso ove fossero ricorsi ai trasporti pubblici;

Accertato che tutte le missioni sono regolari e autorizzate dai Responsabili del Servizio per diversi periodi dal 28 Novembre 2018 e fino al 14 Giugno 2019;
DICHIARANDO DI:
_1_ non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’ente, avendone reso dichiarazione,  per quanto di sua conoscenza, e di non avere  reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza. 
_2_ non  doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
_3_non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
a)  ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
b)  nessun  rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e  con riferimento al presente provvedimento
_4_ non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;
Visti i  decreti sindacali n. 22 n. 24 del 31/12/2014 e il Decreto n. 30 del 18/5/2019 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
DETERMINA

- di imputare la spesa complessiva di E. 253,95 nei capitoli del Bilancio 2019, riportati di seguito, che presentano sufficiente disponibilità;
- liquidare, quanto evidenziato in narrativa, al personale che ha eseguito missioni fuori sede per esigenze d'ufficio, le trasferte e il rimborso delle spese sostenute negli importi a fianco di ciascun nominativo indicato nell'allegato al presente atto, con imputazione nei capitoli specifici del Bilancio 2019: 
- Cap.6/4   “Rimborso spese trasferta al personale Uff.Tecnico":          Totale 159,85   
- Cap.6/6   “Rimborso spese trasferta al personale VIGILI URBANI”:  Totale  59,50
- Cap.6/10  “Rimborso spese trasferta al personale Uff.Biblioteca":     Totale  34,60                       
    Si allega il prospetto riepilogativo con il dettaglio delle spese/rimborsi ad ogni singolo dipendente.

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to PICCINI PATRIZIO	

Il Responsabile del Settore
f.to  Pelucchini Antonella

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 18-06-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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