UFFICIO  SEGRETERIA	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1369 DEL 02-09-2019
Registro Generale 1433

Matelica, li 17-09-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO - LUGLIO.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTO l'impegno di spesa assunto al Cap. 18/11, destinato all’acquisto di generi alimentari e prodotti vari per la mensa dell'Asilo Nido Comunale, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;
       
RILEVATO che gli acquisti in questione, trattandosi di spese minute, vengono effettuati, all'occorrenza, direttamente dal personale dell'Asilo presso rivenditori locali e/o della zona, non disponendo di locali ed attrezzature idonei da adibire a magazzino per la corretta conservazione a lungo termine delle merci e degli alimenti;

VISTO l’art.1, commi 502 e 503, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), in base al quale è possibile ricorrere al libero mercato e non al Mepa per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a mille euro;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dagli atti elencati in allegato alla presente determinazione, che comprova il diritto dei creditori al pagamento della somma complessiva di €  916,96,  Iva inclusa, dovuta per le forniture di generi alimentari e prodotti vari per la gestione dell'Asilo Nido Comunale, per il periodo LUGLIO  2019;

DICHIARATO di:
_1_ non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’ente, avendone reso dichiarazione,   per quanto di sua conoscenza, e di non avere   reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza. 
_2_ non   doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
_3_non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
a)   ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
b)   nessun   rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e   con riferimento al presente provvedimento
_4_ non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;
VERIFICATE, a seguito del riscontro operato:
- la regolarità delle forniture;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

VISTI l'art. 36, comme 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50 2016 e l'art. 75 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, i quali, per importi complessivi inferiori ad € 40.000,00, consentono l'affidamento diretto;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i decreti sindacali n. 29 e n. 30 del 18/05/2019 e il decreto n.57 del 28/08/2019, con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

D E T E R M I N A

- liquidare alle ditte elencate in allegato la somma complessiva di €   916,96,  Iva inclusa, credito certo e liquido delle stesse nei confronti dell'Ente per la fornitura di generi alimentari e prodotti vari per la mensa dell'Asilo Nido Comunale nel periodo LUGLIO   2019,  con imputazione al Cap. 18/11  "Spese acquisto beni di consumo per l'Asilo Nido";

- trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to ROTILI ROSELLA	

Il Responsabile del Settore
f.to  ELIA MARIA GABRIELLA

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 13-09-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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