UFFICIO  TECNICO	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.788 DEL 21-05-2019
Registro Generale 823

Matelica, li 29-05-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERFICI CAMPI DA TENNIS ESTERNI. LAVORI EDILI. LIQUIDAZIONE SAL N°1	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

    Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 30 del 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2018;

    Preso atto che nel Programma triennale OO.PP. 2018/20 è compreso lfintervento di "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni";

    Considerato che il tennis Club, sito in via G. Rossa presenta n. 2 campi esterni deputati al gioco del “calcetto” e che le attuali  condizioni di conservazione del manto in erba sintetica, non consentono più  una funzionale e sicura attività sportiva sui manti sportivi e vista quindi la necessità di sostituire le attuali pavimentazioni sportive differenziando i campi con due diverse tipologie comunque idonee per il gioco del tennis;

    Visto che con Delibera di Giunta muncipale n. 67 del 24/03/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data marzo 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per un calcolo sommario della spesa di € 45.000,00;

    Considerato che con atto n. 13 del 29/03/2018 il Consiglio comunale è stato approvato il programma triennale il prospetto del programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici, redatto dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici secondo le indicazioni dell'Assessore competente e della Giunta Comunale;

    Preso atto che, nel corso della progettazione, risulta necessario incrementare l'importo destinato a tale intervento per far fronte alle maggiori spese dovute allo smaltimento dei vecchi manti ed al rifacimento del sottofondo che si presenta ammalorato;

    Richiamata la Delibera di Giunta municipale n°132 del 14.05.2018 con cui si riapprovava il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data maggio 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per un calcolo sommario della spesa di € 60.000,00;

Vista la Delibera di giunta municipale n°150 del 05.06.2018 con cui si è approvato il progetto definitivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data maggio 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per una spesa di € 60.000,00;

Richiamata la Determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici n°993 del 11.07.2018 con la quale si approva il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data giugno 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Manutenzione straordinaria superfici campi tennis esterni", tendenti al recupero delle superfici sportive, per una spesa di € 60.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO Progetto  PRELIMINARE			
A	LAVORI 	Parziali 	 Totali	
	Lavori  a base di gara	€ 47.122,73		
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 1.062,55		
a.1	Lavori a misura 			
	Totale LAVORI 	€ 48.185,28	€ 48.185,28	

B	SOMME  A  DISPOSIZIONE			
b.1	Iva 22%  su lavori 	€ 10.600,76		
b.2	Fondo incentivazione  di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	€ 539,68		
b.3	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i  - 0.4%	€ 192,74		
b.5	Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 481,54		
	Totale B	€ 11.814,72	€ 11.814,72	
	Totale A+B		€ 60.000,00	

Vista la Determina n°1276 del 04.09.208 con cui si approva  il verbale di gara, relativo alla seduta del 29/08/2018, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione  alla ditta "COPAR srl" di Ancona con il ribasso del 8,500% sull'importo a base di gara;

Visto che con medesimo atto di determina l'importo dei lavori in € 44.179,85  di cui € 43.117,30 per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 1.062,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Richiamata la Determina n°1277 del 04.09.2018 con cui si approvava la variazione di quadro economico n°1 del 04.09.2018 redatta a seguito di gara secondo il seguente schema:

Visto che in fase di esecuzione dei lavori è stato riscontrato il pessimo stato del manto di appoggio delle superficie di gioco e che la stessa necessita di un complesso di lavori edili consistenti nella ridefinizione e rifacimento  della base di appoggio della piattaforma di base dei campi con la ridefinizione delle pendenze della superficie di gioco mediante la realizzazione di un massetto in conglomerato cementizio armato, realizzazione di una nuova linea fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzazione di canalette poste lungo i lati lunghi  dei dei campi tennis per  la  di raccolte e smaltimento delle acque piovane e realizzazione di canali per il passaggio di conduttori elettrici, ecc;

    Visto il Foglio Patti e condizioni sottoscritto in data 28.03.2019 con cui la Ditta Mecella srl di Matelica si impegna ad eseguire tali lavorazioni per un ammontare complessivo pai ad €39.695,89 di cui €38.749,05 per lavori ed € 946,84 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Visto il 1^ SAL, relativo alle opere edili, redatto dal Direttore dei Lavori in data 14.05.2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €39.642,17 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 15.05.2019, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 37.459,21 oltre IVA 22% per un totale di € 45.700,24;

   Vista la Fattura n° 11/PA del 16.05.2019 dell'importo pari ad €37.459,21 oltre iva 22% per un totale di €45.700,24 emessa dalla Ditta "Mecella srl" di Matelica (MC) relativamente al Certificato di pagamento n°1;

DICHIARANDO DI:
1.	non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’ente, avendone reso dichiarazione,  per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza. 
2.	non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
3.	non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e  con riferimento al presente provvedimento;
non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

 Visti i decreti sindacali n. 48 n. 49 del 29/12/2018 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

- approvare  il 1^ SAL, relativo alle opere edili, redatto dal Direttore dei Lavori in data 14.05.2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €39.642,17 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

- approvare il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 15.05.2019, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 37.459,21 oltre IVA 22% per un totale di € 45.700,24;

- liquidare la Fattura n° 11/PA del 16.05.2019 dell'importo pari ad €37.459,21 oltre iva 22% per un totale di €45.700,24 emessa dalla Ditta "Mecella srl" di Matelica (MC) relativamente al Certificato di pagamento n°1;

- imputare la somma complessiva pari ad € 45.700,24 secondo la seguente ripartizione:

•	€ 10.352,41  al cap. 2865/1
•	€ 17.291,76 al cap. 2879/3
•	€ 15.000,00 al cap.  2863/0
•	€ 3.056,07 al cap. 2796/6

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to Boldrini Giovanni	

Il Responsabile del Settore
f.to  Ronci Roberto

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 29-05-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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