UFFICIO  TECNICO	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.843 DEL 29-05-2019
Registro Generale 880

Matelica, li 05-06-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI N^1, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2^ ED ULTIMO SAL ED APPROVAZIONE STATO FINALE.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

   Vista la delibera di Giunta Municipale n. 186 del 3/11/2017 con la quale si approva il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data Ottobre 2017 relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017";

     Visto che con Determinazione n. 1207 del 13/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici, concernente i lavori di cui sopra, il cui importo dei lavori è stato definito in €. 70.000,00;

    Visto il verbale di verifica del progetto redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in ossequio agli artt. 47, 52, 53 e 54 del DPR 207/10;

    Considerato che con determinazione n. 1382 del 22/12/2017, si determinava a contrarre previo esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 con il criterio del minor prezzo;

Visto il verbale di gara, espletata in data 02.02.2018, in cui è stata dichiarata aggiudicataria la ditta SPURIO ROBERTO di Matelica  con il ribasso del 30,00% sull'importo a base di gara, in quanto migliore offerta;

Determinato l'importo dei lavori in € 28.447,03 di cui € 26.854,55 per lavori soggetti a ribasso,  e  € 1.592,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Richiamata la Determina n°272/281 del 06.03.2018 con cui si approva il verbale di gara, espletata in data 2.02.2018, in cui è stata dichiarata aggiudicataria la ditta SPURIO ROBERTO con sede in  Matelica MC, C.F./P.IVA  01047130438 con il ribasso del 30,00% sull'importo a base di gara, in quanto migliore offerta;

    Vista la Determinazione n. 254/261 del 27/02/2018 con la quale si approvava la variazione di quadro economico del progetto in questione come di seguito riportato:

	EFFICIENTAMENTO PUBBLICA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017		
				
	QUADRO ECONOMICO 		
		VARIANTE	
A	LAVORI 	parziali	Totali	
	Lavori  a base di gara	38.363,64		
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	1.592,48		
	ribasso contrattuale 	-11.509,09		
a.1	Lavori a misura 			
	Totale LAVORI	28.447,03	28.447,03	
				
B	FORNITURE			
b.1	Fornitura di  plafoniere a led 	13.000,00		
b.2	Fornitura di  pali e portelle 	6.624,00		
b.3	Fornitura di  basamenti cls bloccapalo 	1.220,00		
				
	Totale FORNITURE	20.844,00	20.844,00	
			49.291,03	
				
C	SOMME  A  DISPOSIZIONE			
c.1	Iva 22%  su lavori 	6.258,35		
c.2	Iva 22%  sulle forniture 	4.585,68		
c.3	Fondo incentivazione  di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	604,43		
c.4	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i  - 0.4%	215,87		
c.5	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e  cassa compresa	2.000,00		
c.6	Opere in economia, ecc.. iva compresa	7.044,65		
	Totale B	20.708,98	20.708,98	
	Totale A+B+C	70.000,00	70.000,00	

Considerato che i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 12/09/2018 come da verbale in pari data;

Visto il 2^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/03/2019, da cui risulta un importo complessivo eseguiti dei lavori pari ad €27.873,79  al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n.2, emesso dal Direttore dei Lavori in data 21/03/2019, relativo al 2^ SAL, dell'importo complessivo di € 17.000,00 oltre IVA 22% per un totale di € 20.740,00;

    Visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei lavori  in data 21/05/2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €.27.873,79 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

    Vista la Fattura n°19EF000195 del 22/05/2019 dell'importo complessivo di € 20.740,00 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta Spurio Roberto di Matelica  P.I. 01047130438  relativamente al certificato di pagamento n°2;

Visto il DURC On Line rilasciato dall'INAIL protocollo INPS_14320306 dal quale si evince che la ditta SPURIO ROBERTO è in regola nei confronti di INPS ed INAIL;

DICHIARANDO DI:
non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’ente, avendone reso dichiarazione,  per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza. 
non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e  con riferimento al presente provvedimento;
non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

 Visti i decreti sindacali n. 29 del 18/05/2019 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

- approvare il 2^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/03/2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €27.873,79  al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

- approvare il Certificato di Pagamento  n.2, emesso dal Direttore dei Lavori in data 21/03/2019, relativo al 2^ SAL, dell'importo complessivo di € 10.700,00 oltre IVA 22% per un totale di € 20.740,00;

- approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/05/2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €27.873,79 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

- liquidare la Fattura n°19EF000195 del 22/05/2019 dell'importo complessivo di € 20.740,00 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta Spurio Roberto di Matelica  P.I. 01047130438  relativamente al certificato di pagamento n°2 dei lavori in questione;

- imputare la somma complessiva pari ad € 20.740,00 al cap. 2890 "Efficientamento energetico pubblica illuminazione";

- dare atto che il CIG attribuito all'operazione e Z6E217B74D;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di  trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
•	- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
•	- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to Bartocci Giovanni	

Il Responsabile del Settore
f.to  Ronci Roberto

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 04-06-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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