UFFICIO  SEGRETERIA	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.956 DEL 17-06-2019
Registro Generale 1002

Matelica, li 21-06-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO AFFIDATO ALLA DITTA CONTRAM MOBILITA - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2019. CIG. N. 2787361B0D.	

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 243 del 15.10.2007, con la quale, in base alla L.R. n. 45/1998 e s.m.i., veniva affidato il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed il trasporto scolastico del Comune di Matelica alla società "Contram Mobilità s.c.p.a " con sede in Camerino, in Via Le Mosse n. 19/21, per il periodo dal 01.07.2007 al 30.06.2013, nonché il relativo contratto di servizio, rep. n. 5969, stipulato in data 14 febbraio 2008;

      Visto altresì che con successivo atto n. 202 del 09.12.2013 la G.M. autorizzava il Responsabile del Settore competente a stipulare un atto integrativo al contratto di servizio sopra indicato, prorogando  l'affidamento del servizio di trasporto di che trattasi al 31.12.2013 e, comunque, fino all’espletamento della nuova procedura di gara da parte della Regione e Provincia;

Visto il contratto di servizio, Rep. n. 6431 del 18.12.2013, stipulato in ottemperanza a quanto definito nell'atto di G.M. n. 202/2013;

Preso atto che a tutt'oggi Regione e Provincia non hanno espletato nuove procedure di gara e che, pertanto, il contratto di servizio come sopra é da ritenersi attualmente in vigore;

Viste le seguenti fatture, presentate dalla "Contram Mobilità s.c.p.a." per l'espletamento del servizio, di cui trattasi:

- Servizio trasporto urbano
fattura n. 2019000086SP del 31.05/2019 - mese di MAGGIO 2019 di € 6.868,17 IVA inclusa;
- Servizio trasporto scolastico
fattura n. 2019000087SP del 31/05/2019 - mese di MAGGIO 2019 di € 15.713,08 IVA inclusa;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture citate, per un importo complessivo di € 22.581,25, avendone verificato la regolarità;

Dichiara:

1) di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
2) di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990;
3) di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
- ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
- nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e    con riferimento al presente provvedimento;
4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i decreti sindacali n. 48 e n. 49 del 29/12/2018, con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

- richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 - liquidare a favore della Ditta "Contram Mobilità s.c.p.a.", con sede a Camerino, Via Le Mosse n. 19/21, p.i. 01631290432, l'importo complessivo di € 22.581,25 IVA inclusa, a saldo delle fatture elencate in premessa, quale corrispettivo per il servizio di trasporto urbano e per il servizio trasporto scolastico effettuato nel mese di MAGGIO 2019;

- imputare la spesa di cui sopra per € 6.868,17 al Cap. 2976 "Anticipazione di somme per servizi finanziati da altri Enti e privati" e per € 15.713,08 al Cap. 60 "Spese per Trasporti in concessione - Trasporti scolastici" dell'esercizio corrente anno;

- dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., il numero di CIG è il seguente: 2787361B0D;

- trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

LM

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to PIRAS GIAMPIERO	

Il Responsabile del Settore
f.to  PIRAS GIAMPIERO

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 20-06-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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