UFFICIO  SEGRETERIA	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.634 DEL 26-04-2019
Registro Generale 658

Matelica, li 22-05-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	ACQUISTO SERVIZI PER IL SITEMA INFORMATICO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.	

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Vista la Determina del Responsabile del Settore Servizi Amministrativi n. 1095 Reg. Gen. 1132 del 24/07/2018, con la quale si impegnava la somma di euro 236,40 iva inclusa  al Cap. 66/30 "Spese varie di funzionamento farmacia" per l'acquisto di due servizi necessari per il buon funzionamento del sistema informatico della farmacia Comunale "pulizia server e test funzionamento e rinnovo antivirus kaspersky postazione server versione annuale";  
 il contartto di assistenza   - impegnare la spesa di € 900, 00 
VISTA la fattura n. 4/1  del 29/03/2019 dell'importo di € 240,34 iva inclusa,  per l'acquisto di due servizi necessari per il buon funzionamento del sistema informatico della farmacia comunale, trasmessa dalla Ditta Farmasistemi srl con sede a Grottazzolina in localita' Strada Stazione n. 72/a P.IVA 01974940445; 

CONSIDERATO che nell'impegno di spesa sopra richiamato l'importo impegnato era di  euro 236,40 invece che di euro 240,34 con una maggiore spesa di Euro 3,94 a causa di un errore di calcolo iva; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura pervenuta;

DICHIARATO:

1) di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’ente, avendone reso dichiarazione,    per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
2) di non    doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990;
3) di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
- ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
- nessun    rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e    con riferimento al presente provvedimento;
4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

VISTO  l'art. 75 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO l'art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI gli articoli n. 163 e n.  184 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTI i decreti sindacali n. 48 e n. 49 del 29/12/2018, con i quali sono state prorogate  le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

     D E T E R M I N A

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva;

- liquidare alla ditta "Farmasistemi srl" con sede legale a Grottazzolina in località Strada Stazione 72/a P.IVA 01974940445- la fattura n. 4/1  del 29/03/2019 dell'importo complessivo di euro 240,34 iva inclusa, trasmessa per l'acquisto di due servizi necessari per il buon funzionamento  del sistema informatico della farmacia comunale; 

-  imputare la spesa complessiva di euro 240,34, Iva inclusa, al  al Cap. 66 art. 30 "Spese varie di funzionamento-Farmacia";

- dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che alla fornitura ed al relativo pagamento  è associato il CIG Z612476593;
mpegnare la spesa di € 900, 00 
-  trasmettere copia del presente atto, unitamente alla fattura da pagare, al Servizio Finanziario per quanto di competenza. 

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to PIRAS GIAMPIERO	

Il Responsabile del Settore
f.to  PIRAS GIAMPIERO

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 20-05-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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