UFFICIO  SEGRETERIA	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.357 DEL 08-03-2019
Registro Generale 361

Matelica, li 10-04-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI ED ALTRI PRODOTTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO. FEBBRAIO 2019.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTO l'impegno di spesa assunto al Cap. 18/11, destinato all’acquisto di generi alimentari e prodotti vari per la mensa dell'Asilo Nido Comunale, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;
       
RILEVATO che gli acquisti in questione, trattandosi di spese minute, vengono effettuati, all'occorrenza, direttamente dal personale dell'Asilo presso rivenditori locali e/o della zona, non disponendo di locali ed attrezzature idonei da adibire a magazzino per la corretta conservazione a lungo termine delle merci e degli alimenti;

VISTO l’art.1, commi 502 e 503, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), in base al quale è possibile ricorrere al libero mercato e non al Mepa per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a mille euro;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dagli atti elencati in allegato alla presente determinazione, che comprova il diritto dei creditori al pagamento della somma complessiva di € 1.882,57,  Iva inclusa, dovuta per le forniture di generi alimentari e prodotti vari per la gestione dell'Asilo Nido Comunale, per il periodo FEBBRAIO2019;

DICHIARATO di:
_1_ non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’ente, avendone reso dichiarazione,   per quanto di sua conoscenza, e di non avere   reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza. 
_2_ non   doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
_3_non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
a)   ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
b)   nessun   rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e   con riferimento al presente provvedimento
_4_ non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;
VERIFICATE, a seguito del riscontro operato:
- la regolarità delle forniture;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

VISTI l'art. 36, comme 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50 2016 e l'art. 75 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, i quali, per importi complessivi inferiori ad € 40.000,00, consentono l'affidamento diretto;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i decreti sindacali n. 48 e n. 49 del 29-12-2018, con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

D E T E R M I N A

- liquidare alle ditte elencate in allegato la somma complessiva di € 1.882,57,  Iva inclusa, credito certo e liquido delle stesse nei confronti dell'Ente per la fornitura di generi alimentari e prodotti vari per la mensa dell'Asilo Nido Comunale nel periodo FEBBRAIO 2019,  con imputazione al Cap. 18/11  "Spese acquisto beni di consumo per l'Asilo Nido";

- trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to ROTILI ROSELLA	

Il Responsabile del Settore
f.to  PIRAS GIAMPIERO

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 25-03-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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