UFFICIO  RAGIONERIA	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.489 DEL 02-05-2017
Registro Generale 502

Matelica, li 09-05-2017	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA.	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO     

	Verificata la necessità di provvedere all'acquisto di stampati e cancelleria per i vari uffici comunali;

	Ritenuto opportuno, per far fronte alle spese per il funzionamento degli uffici, impegnare le somme necessarie;
   
Rilevato e considerato:

- che il materiale da acquistare per gli interventi in argomento è costituito da una serie disparata di prodotti, ognuno dei quali occorrente in modeste quantità ;

- che, da un attento esame nel sito della Consip, si è avuto modo di rilevare che non sono attive convenzioni aventi per oggetto alcuno dei prodotti occorrenti e che, comunque, anche se ciò si dovesse verificare sicuramente le ridottissime quantità necessarie escluderebbero qualsiasi possibilità di adesione;

	Ritenuto, pertanto, trattandosi di spese minute, di poter effettuare gli acquisti direttamente presso rivenditori di fiducia dell'Amministrazione, avendo comunque verificata la congruità dei prezzi praticati, come consentito in simili circostanze dall'art. 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, che comprovano il diritto dei creditori al pagamento delle forniture, dovute per le prestazioni eseguite dalla Ditta SARAMIX SNC  di Lucernoni Mauro & C.   con sede a Macerata e documentate con le fatture n.56  del 29/04/2017 per EURO  225,09;

       Verificata, a seguito del riscontro operato: 

la regolarità della prestazione;
la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

Visto il regolamento di contabilità;

Preso atto che, attualmente, non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione, l'ente è in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L.L.;

DICHIARANDO DI:
_1_ non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’ente, avendone reso dichiarazione,  per quanto di sua conoscenza, e di non avere  reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza. 
_2_ non  doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
_3_non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
a)  ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
b)  nessun  rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e  con riferimento al presente provvedimento
_4_ non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;
 
Visti i  decreti sindacali n. 22 n. 24 del 31/12/2014 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

 D E T E R M I N A

Liquidare alla ditta SARAMIX snc di Lucernoni Mauro con sede a Macerata le fatture sopra indicate per un importo totale di EURO 225,09;

Imputare la somma di € 225,09 ai sottoielencati capitroli di Bilancio  2017:

  Cap. 19 art. 1  "Spese varie di funzionamento Servizi Segreteria" EURO   75,00
  Cap. 19 art. 4 "Spese per stampati e cancell.Uff.Tecnico"                 "         75,00
  Cap. 19 art. 5 "Spese per stampati e cancell.Uff.Progettazioni"        "         75,09

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to ROTILI ROSELLA	

Il Responsabile del Settore
f.to  Pelucchini Antonella

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 05-05-2017

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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