UFFICIO  TECNICO	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.862 DEL 03-06-2019
Registro Generale 903

Matelica, li 21-06-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA "GIONATA MANCINELLI" IN VIA BELLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VORPA SRL. CIG Z2728589BC	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

    Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 66 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017;

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 07/09/2017 è stato approvato l'aggiornamento del prospetto del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017, redatto dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici secondo le indicazioni dell’Assessore competente e della Giunta Comunale;

Visto che la copertura della Palestra "Gionata Mancinelli" in Via Bellini presenta problemi di infiltrazioni d'acqua che compromettono la fruibilità dell'impianto in condizioni di sicurezza per gli utenti e provoca danni alla pavimentazione in parquet;

Richiamata la Delibera di Giunta municipale n°153  del 28/09/2017  con cui si approvava il progetto preliminare dei lavori per la "Manutenzione straordinaria della copertura della palestra "Gionata Mancinelli" in Via Bellini" redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data Giugno 2017 per l’importo complessivo di €. 200.000,00;
 
    Visto il Bando regionale di accesso ai contributi regionali in conto capitale per la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica di cui alla DGR 931 del 07 Agosto 2017;

    Considerato che il bando di cui al punto precedente prevede la possibilità di concessione di contributi in conto capitale in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibilie e, comunque, entro il limite massimo di € 75.000,00;

Richiamata la Delibera di Giunta municipale n°154 del 28.09.2017 con cui si approva il progetto definitivo dei lavori per la "Manutenzione straordinaria della copertura della palestra "Gionata Mancinelli" in Via Bellini" redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data Giugno 2017 per l’importo complessivo di €. 200.000,00;

    Richiamata la Determina n°1875 del 13.12.2018 con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori per la "Manutenzione straordinaria della copertura della palestra "Gionata Mancinelli" in Via Bellini" redatto dall'Ufficio Tecnico in data Dicembre 2018 per l’importo complessivo di €. 200.000,00 così suddiviso:
A	LAVORI 	Parziali 	Sub Totali e Totali	
a.1	Lavori  soggetti a ribasso	150.161,23		
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3.425,93		
	LAVORI 	153.587,16		
				
	Totale A		153.587,16	
B	SOMME  A  DISPOSIZIONE			
b.1	Iva 22%  su lavori 	33.789,18		
b.2	Fondo incentivi funzioni tecniche 2%  (€ 2.733,51)			
	Fondo ai sensi c. 3 art.113D.L.50/2016 	1.720,18		
	Fondo per acquisto beni ai sensi c. 4 art.113 D.L.50/2016	614,35		
b.3	Progettazione strutturale, pratica antincendio 	3.700,00		
b.4	Coordinatore sicurezza	3.700,00		
b.5	IVA e cassa su spese tecniche	1.693,12		
b.6	Lavori in economia iva compresa	1.196,01		
	Totale B	46.412,84	46.412,84	
	Totale A+B		200.000,00	

Vista la Determina a contrarre n°1877 del 14.12.2018 con cui si stabiliva di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria copertura palestra G.Mancinelli", con il criterio del minor prezzo;

Considerato che con medesimo atto si stabiliva di avvalersi, per l'effettuazione della procedura di appalto dei lavori in oggetto della struttura appositamente attivata e strutturata per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, così come stabilito dall'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016, della S.U.A. - Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche;

Richiamata la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°35 del 01.03.2019 con cui viene aggiudicata la gara per l’affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria copertura palestra G.Mancinelli" alla ditta CIPEF s.r.l. con sede legale in Via Piani di Potenza – 62022 – Gagliole (MC), P.IVA 0127782043, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 19,70%, maggior ribasso entro i limiti della soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e per un importo dei lavori pari € 124.005,40 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 3.425,93

Vista la Determina n°861 del 03.06.2019 con cui si approva la variazione di quadro economico redatta a seguito di gara in data 03.06.2019 secondo il seguente schema:
A	LAVORI 	Parziali 	Sub Totali e Totali	
a.1	Lavori  	 120.579,47		
a.2	Oneri di sicurezza	    3.425,93		
	LAVORI 	 124.005,40		
				
	Totale A		124.005,40	
B	SOMME  A  DISPOSIZIONE			
b.1	Iva 22%  su lavori 	27.281,19		
b.2	Fondo incentivi funzioni tecniche 2%  (€ 2.733,51)			
	Fondo ai sensi c. 3 art.113D.L.50/2016 	1.720,18		
	Fondo per acquisto beni ai sensi c. 4 art.113 D.L.50/2016	614,35		
b.3	Progettazione strutturale, pratica antincendio 	3.700,00		
b.4	Coordinatore sicurezza	3.700,00		
b.5	IVA e cassa su spese tecniche	1.693,12		
b.6	Lavori in economia iva compresa	37.285,76		
	Totale B	75.994,60	  75.994,60	
	Totale A+B		200.000,00	

Richiamata la Determina n°708 del 10.05.2019 con cui si impegnava la somma di€1.917,00 oltre IVA 22% al cap. 2796/7 per la fornitura di un tester per prove non distruttive su ancoranti in posa da affidare alla Ditta VORPA srl;
Vista la Fattura n°2100/A dell'importo complessivo di €2.338,74 iva compresa emessa dalla Ditta VORPA srl relativamente alla fornitura di un tester kit 0/50 KN;
  
 Visto il decreto sindacale n. 29 del 18/05/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

- liquidare la Fattura n°2100/A dell'importo complessivo di €2.338,74 iva compresa emessa dalla Ditta VORPA srl relativamente alla fornitura di un tester kit 0/50 KN;

- imputare la somma complessiva di € 2.338,74 al cap. 2796/7 - fondi bilancio comunale

gbo

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to Boldrini Giovanni	

Il Responsabile del Settore
f.to  Ronci Roberto

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 18-06-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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