UFFICIO  ANAGRAFE	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.733 DEL 15-05-2019
Registro Generale 765

Matelica, li 22-05-2019	Il Responsabile del Settore	

Oggetto:	ACQUISTO TARGA IN CERAMICA INDICANTE LARGO SORELLE SERACCHIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZDF27B74BB	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

    Premesso che: 
    con delibera della Giunta Municipale n. 56 del 22.03.2019 si disponeva di intitolare il largo posto tra via Venezian - via San Francesco e v.lo San Francesco II  alle sorelle Seracchiani, che si sono distinte per la loro opera di aiuto ai Partigiani locali;

   che in data 25.04.2019 in occasione della ricorrenza della festa nazionale della Liberazione detto largo verrà ufficialmente inaugurato da questa amministrazione;

   Considerato che la targa dovrà essere posizionata in centro storico e pertanto si ha la necessita di procedere all'acquisto di un manufatto che si armonizzi con l'arredo urbano di detto luogo, si  dovrà quindi procedere all'acquisto di una prodotto in ceramica supportato da telaio e palo color antracite;

   Considerato che la ditta UNISEL srl con sede a Forlì P.iva 04364310401, specializzata nella produzione di detto materiale, si è resa disponibile a fornire in tempi brevi di detta targa, facendo pervenire un preventivo di Euro 512,40 iva compresa

   Verificato che trattasi di contratto di fornitura beni e/o servizi ex art. 125 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006) senza bando ed inferiore a € 40.000,00;

   Considerato che il  prezzo offerto per le prestazione è inferiore a € 5.000 ed appare congruo rispetto ai normali valori di mercato;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che il pagamento è associato al CIG  ZDF27B74BB   ;

Richiamata la Determinazione n.432 del 26/03/2019 _ RG. 452/2019 con la quale si stabiliva:

1- di affidare alla ditta UNISEL srl con sede a Forlì (P.Iva 04364310401) la fornitura di detta targa;

2- di assumere l'IMPEGNO DI SPESA per euro 512,40 iva compresa, con imputazione al cap. 66 art. 37 "spese di funzionamento toponomastica " sull'esercizio di bilancio 2019;

Vista la documentazione prodotta da UNISEL srl di Forlì, costituita dai seguenti atti:
         FATTURA N.56 PA del 13/05/2019 di euro 512,40 iva compresa

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma dovuta per la fonitura di cui sopra;

Verificata, a seguito del riscontro operato:
- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

Visto il regolamento di contabilità; 

Dichiarando di:
_1_ non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell’ente, avendone reso dichiarazione,  per quanto di sua conoscenza, e di non avere  reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza. 
_2_ non  doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
_3_non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell’Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
a)  ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione; 
b)  nessun  rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e  con riferimento al presente provvedimento
_4_ non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visti i  decreti sindacali n. 48/2018 e n. 49/2018,  con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

Provvedere alla liquidazione alla UNISEL srl con sede a Forlì P.iva 04364310401 della somma di cui alla fattura sopra indicata per un totale pari a 512,40 euro iva compresa;

   Di imputare la spesa di Euro 512,40 al cap. 66 art. 37 "spese di funzionamento toponomastica " del corrente anno.

	Il Responsabile dell’Istruttoria	
	f.to ELIA MARIA GABRIELLA	

Il Responsabile del Settore
f.to  PIRAS GIAMPIERO

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Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 20-05-2019

Il Responsabile  del Settore
Servizi Finanziari
                                                           
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

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